Inleiding
Met de vaststelling van de Begroting 2025 gaf de gemeenteraad groen licht voor de investeringen die deel uitmaken van de jaarschijf 2025 van het tot de begroting 2025 behorende investeringsprogramma 2025-2028.
In de hierna volgende overzichten geven wij achtereenvolgend inzicht in:
- Uitvoering jaarschijf 2025 Investeringsprogramma 2025-2028;
- Afwikkeling restantkredieten investeringen 2025;
- Afwikkeling restantkredieten investeringen voorgaande jaren;
- De Inkomsten behorende bij de investeringen (2025, 2024 en voorgaande jaren).
Onder het overzicht investeringen brengen wij de verschillen in beeld met de investeringskredieten die de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld bij de vaststelling van de begrotingen 2025 en 2024.
Voor o.a. wegen en riolering zijn totaalkredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens onderverdeeld in deelkredieten voor diverse werken. De werkelijke lasten per werk wijken zowel positief als negatief af van de ramingen. De totale lasten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij een overzicht van de (belangrijkste) uitgevoerde werken in 2025.
De geraamde investeringen komen vaak niet volledig tot uitvoering in het jaar van beschikbaarstelling. De planvorming neemt meestal de nodige tijd in beslag. De nog niet (volledig) gerealiseerde investeringen (restantkredieten) leiden tot een financieel voordeel op de kapitaallasten (onderuitputting).
Deze onderuitputting raamden we voor een bedrag van € 1.500.000 in de primitieve begroting. In perioderapportage 6 actualiseerden we de afschrijvingslasten met een voordeel van € 1.630.000. De rentelasten actualiseerden we met een voordeel van € 1.800.000. De totale kapitaallasten hadden een voordeel van € 3.430.000 ten opzichte van de primitieve begroting. Verrekend met de al opgenomen onderuitputting van € 1.500.000 in de primitieve begroting, leverde dit een voordeel van € 1.930.000 op in de 6e perioderapportage. In deze jaarrekening is er nog een voordeel van € 36.000 op de afschrijvingslasten en een voordeel van € 188.000 op de rentelasten ten opzichte van de 6e perioderapportage.
Totaaloverzicht per grootboeknummer
Omschrijving thema | Grootboeknummer | Startjaar | Begroot uitgaven | begroot t/m 2024 | begroot 2025 | Begroot inkomsten | begroot t/m 2024 | begroot 2025 | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo uitgaven/ inkomsten tot peiljaar | Saldo uitgaven/ inkomsten tot en met peiljaar | restantkrediet ultimo 2025 | |
0.2 Burgerzaken | |||||||||||||||||
0.2 | Burgerzaken | ||||||||||||||||
Totaal 0.2 | Burgerzaken | Totaal 0.2 Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030001 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP 2021) | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030003 Revitalisering bestaande bedrijfsterr. (IP 2022) | 2022 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030009 Aanbev. Intern. Normering Toonbeeld TNZ | 2022 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 6.487 | 2.186 | 0 | 6.487 | 8.673 | 23.327 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030010 Verduurz. Vastgoed-overige gebouwen (IP2022) | 2022 | 265.250 | 265.250 | 0 | 0 | 0 | 265.250 | 252.540 | 19.771 | 0 | 252.540 | 272.310 | -7.060 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030011 Gebouwenbeheersysteem | 2024 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 12.663 | 0 | 0 | 12.663 | 1.487.337 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030012 Verduurz. Vastgoed-Markt1, Axel (IP2023) | 2025 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 1.477 | 8.523 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030013 Renovatie/verduurzaming Bellamystraat 26 Teneuzen | 2025 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 28.951 | 0 | 0 | 28.951 | 271.049 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030050 Aankoop panden Campus Terneuzen | 2023 | 480.995 | 0 | 480.995 | 0 | 0 | 480.995 | 3.819.238 | 359.210 | 0 | 3.819.238 | 4.178.448 | -3.697.453 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030051 Aankoop gronden Campus Terneuzen | 2023 | 149.005 | 0 | 149.005 | 0 | 0 | 149.005 | 968.065 | 293.567 | 0 | 968.065 | 1.261.632 | -1.112.627 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030052 Pand Oudelandseweg 31 TNZ (garage Verlinde) | 2025 | 503.500 | 0 | 503.500 | 0 | 0 | 503.500 | 0 | 503.359 | 0 | 0 | 503.359 | 141 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030053 Grond Oudelandseweg 31 TNZ (garage Verlinde) | 2025 | 246.500 | 0 | 246.500 | 0 | 0 | 246.500 | 0 | 246.500 | 0 | 0 | 246.500 | 0 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030054 Grond Otheense Kreek 64.684 m2 (P3183-P1930) | 2025 | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7032206 Verkoop erfpachtsgrond te Sas van Gent | 2024 | 0 | 0 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 | -5.329 | 0 | -5.329 | 3.229 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | 2010 | 465.897 | 465.897 | 0 | 0 | 0 | 465.897 | 7.207 | 0 | 0 | 7.207 | 7.207 | 458.690 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk | 2020 | 207.901 | 207.901 | 0 | 0 | 0 | 207.901 | 231.557 | 0 | -22.899 | 0 | 208.658 | 208.658 | -757 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette | 2020 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 84.952 | 1.231 | 0 | 84.952 | 86.182 | 63.818 | ||
Totaal 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.061.048 | 2.821.048 | 2.240.000 | -2.100 | 0 | -2.100 | 5.058.948 | 5.370.045 | 2.018.913 | -22.899 | -5.329 | 5.347.146 | 7.360.730 | -2.301.782 | |
0.4 Overhead | |||||||||||||||||
0.4 | Overhead | 7040339 Bekabeling Markt 1, Axel (van 7040338 - IP 2019) | 2019 | 78.750 | 78.750 | 0 | 0 | 0 | 78.750 | 0 | 16.736 | 0 | 0 | 16.736 | 62.014 | ||
0.4 | Overhead | 7040340 Apparatuur Raadzaal en Presentatiezaal (IP 2025) | 2025 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 133.973 | 0 | 0 | 133.973 | -3.973 | ||
0.4 | Overhead | 7040430 Datacenter Axel en Terneuzen (IP 2022) | 2022 | 515.174 | 485.174 | 30.000 | 0 | 0 | 515.174 | 155.777 | 335.899 | 0 | 155.777 | 491.676 | 23.498 | ||
0.4 | Overhead | 7040431 Hybride werken - videoconferencing (Raad 10-3-22) | 2022 | 275.935 | 295.935 | -20.000 | 0 | 0 | 275.935 | 243.549 | 19.578 | 0 | 243.549 | 263.127 | 12.808 | ||
0.4 | Overhead | 7040435 Investeringsplan ICT Software Timetell (IP 2024) | 2024 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040436 Investeringsplan ICT Software Allegro (IP 2024) | 2024 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040437 Investeringsplan ICT Hardware (IP 2025) | 2025 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040505 Afkortzaag (IP 2020) | 2020 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040510 Pick-up 21 (IP 2021) | 2021 | 55.500 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 55.500 | 39.910 | 5.326 | 0 | 39.910 | 45.236 | 10.264 | ||
0.4 | Overhead | 7040512 Pick up 14 (IP 2021) | 2021 | 66.848 | 66.848 | 0 | 0 | 0 | 66.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.848 | ||
0.4 | Overhead | 7040514 Aanbev. intern. normering Stadhuis TNZ | 2022 | 18.500 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 18.500 | 17.499 | 7.582 | 0 | 17.499 | 25.082 | -6.582 | ||
0.4 | Overhead | 7040516 Pick up 13 stadsservice (IP 2022) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.610 | 0 | 0 | 3.610 | -3.610 | ||
0.4 | Overhead | 7040519 Stort- en wasplaats Koegors (IP 2022) | 2022 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 274.384 | 265.231 | 0 | 274.384 | 539.615 | 10.385 | ||
0.4 | Overhead | 7040520 Verduurzaming vastgoed 21 (IP 2022) | 2022 | 150.350 | 278.263 | -127.913 | 0 | 0 | 150.350 | 148.500 | -1.807 | 0 | 148.500 | 146.694 | 3.656 | ||
0.4 | Overhead | 7040521 Verduurzaming vastgoed (IP 2023) | 2023 | 41.103 | 170.453 | -129.350 | 0 | 0 | 41.103 | 16.210 | -16.210 | 0 | 16.210 | 0 | 41.103 | ||
0.4 | Overhead | 7040522 Uitbreiding verharding De Koegors (IP 2023) | 2023 | 146.000 | 165.000 | -19.000 | 0 | 0 | 146.000 | 120.340 | 21.567 | 0 | 120.340 | 141.907 | 4.093 | ||
0.4 | Overhead | 7040523 Asfaltzaag (IP 2023) | 2023 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040524 Trilplaat groot C5 (IP 2023) | 2023 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040525 Trilplaat klein C7 (IP 2023) | 2023 | 28.700 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.700 | ||
0.4 | Overhead | 7040526 Trilplaat klein C9 (IP 2023) | 2023 | 28.700 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 28.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.700 | ||
0.4 | Overhead | 7040527 Pick-up 17 stadsservice (IP 2023) | 2023 | 97.500 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 97.500 | 11.400 | 39.371 | 0 | 11.400 | 50.771 | 46.729 | ||
0.4 | Overhead | 7040528 Pick-up 20 stadsservice (IP 2023) | 2023 | 97.500 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 97.500 | 11.400 | 55.662 | 0 | 11.400 | 67.063 | 30.437 | ||
0.4 | Overhead | 7040529 Stoomcleaner op aanhanger (IP 2023) | 2023 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 30.500 | 0 | 0 | 30.500 | 30.500 | 49.500 | ||
0.4 | Overhead | 7040530 Aanp. Werkpl. Koegors (vierdiepingsvloer) (IP 2023) | 2023 | 99.331 | 70.000 | 29.331 | -10.331 | -10.331 | 89.000 | 73.146 | 18.845 | -10.331 | 73.146 | 81.661 | 7.339 | ||
0.4 | Overhead | 7040534 Verduurzaming vastgoed (IP 2024) | 2024 | 1.829.000 | 2.328.000 | -499.000 | 0 | 0 | 1.829.000 | 3.535 | 20.028 | 0 | 3.535 | 23.563 | 1.805.437 | ||
0.4 | Overhead | 7040535 Herinrichting terrein De Koegors (IP 2024) | 2024 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 4.436 | 0 | 0 | 4.436 | 4.436 | 495.564 | ||
0.4 | Overhead | 7040536 Aanpassingen gebouwen hybride werken (IP 2024) | 2024 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 31.015 | 163.517 | 0 | 31.015 | 194.532 | 105.468 | ||
0.4 | Overhead | 7040538 Materiaal uitlees computer+software garage IP 2024 | 2024 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 8.834 | 6.048 | 0 | 8.834 | 14.882 | 12.118 | ||
0.4 | Overhead | 7040539 Asfalt zaag/frees groot voor mobile kraan (IP 2024 | 2024 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040540 Auto 79 grof vuil/gladheid bestrijding (IP 2024) | 2024 | 73.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040541 Calamiteiten matrix aanhanger (IP 2024) | 2024 | 35.500 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.500 | ||
0.4 | Overhead | 7040542 Hefbrug 10 tons garage (IP 2024) | 2024 | 35.500 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 35.500 | 0 | 6.961 | 0 | 0 | 6.961 | 28.539 | ||
0.4 | Overhead | 7040543 Aanpassing publiekshal (IP 2024) | 2024 | 152.010 | 152.010 | 0 | -29.344 | -29.344 | 0 | 122.666 | 140.999 | 377 | -28.926 | 0 | 112.073 | 112.450 | 10.216 |
0.4 | Overhead | 7040544 Auto 50 handhaving + toebehoren (IP 2025) | 2025 | 92.500 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500 | ||
0.4 | Overhead | 7040545 Auto 51 handhaving + toebehoren (IP 2025) | 2025 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040546 Auto 52 handhaving + toebehoren (IP 2025) | 2025 | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040547 Auto 53 handhaving + toebehoren (IP 2025) | 2025 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040548 Auto 93 toezichthouder handhaving (IP 2025) | 2025 | 72.000 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040549 Mobiele kraan plaat/steen vacuum systeem (IP 2025) | 2025 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | ||
0.4 | Overhead | 7040550 Houtschaafbank werkplaats (IP 2025) | 2025 | 27.500 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | ||
0.4 | Overhead | 7040551 Verduurzaming vastgoed (IP 2025) | 2025 | 1.725.000 | 0 | 1.725.000 | 0 | 0 | 1.725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040552 Prijsstijgingen auto's groen (IP 2025) | 2025 | 109.000 | 0 | 109.000 | 0 | 0 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.000 | ||
0.4 | Overhead | 7040553 Pickup 84 (IP 2025) | 2025 | 117.500 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 117.500 | 0 | 81.166 | 0 | 0 | 81.166 | 36.334 | ||
0.4 | Overhead | 7040554 Pickup 85 (IP 2025) | 2025 | 117.500 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 117.500 | 0 | 81.018 | 0 | 0 | 81.018 | 36.482 | ||
0.4 | Overhead | 7040555 Pickup 86 (IP 2025) | 2025 | 117.500 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 117.500 | 0 | 81.018 | 0 | 0 | 81.018 | 36.482 | ||
0.4 | Overhead | 7040556 Pickup 89 (IP 2025) | 2025 | 117.500 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 117.500 | 0 | 81.924 | 0 | 0 | 81.924 | 35.576 | ||
0.4 | Overhead | 7040557 Verduurz. Vastgoed-Huisv. Koegorsstraat (IP 2022) | 2025 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 2.778 | 27.222 | ||
0.4 | Overhead | 7040558 Verduurz. Vastgoed-Stadskantoor (IP 2024) | 2025 | 172.000 | 0 | 172.000 | 0 | 0 | 172.000 | 0 | 132.393 | 0 | 0 | 132.393 | 39.607 | ||
0.4 | Overhead | 7041777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 66.848 | 66.848 | 0 | 0 | 0 | 66.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.848 | ||
0.4 | Overhead | 7041778 Combo 23 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 34.179 | 34.179 | 0 | 0 | 0 | 34.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.179 | ||
0.4 | Overhead | 7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Trz 2020) | 2020 | 2.015.914 | 2.015.914 | 0 | 0 | 0 | 2.015.914 | 138.921 | 231.514 | 0 | 138.921 | 370.435 | 1.645.479 | ||
0.4 | Overhead | 7904003 Herinrichting burgerzaal stadhuis TNZ – wanddec. | 2024 | 35.596 | 35.596 | 0 | 0 | 0 | 35.596 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 35.445 | ||
0.4 | Overhead | 7904004 Herinrichting burgerzaal stadhuis TNZ - meubilair | 2024 | 79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 0 | 80.438 | 0 | 0 | 80.438 | -1.438 | ||
0.4 | Overhead | 7904005 Inrichting kantoren | 2024 | 81.490 | 81.490 | 0 | 0 | 0 | 81.490 | 13.023 | 42.252 | 0 | 13.023 | 55.276 | 26.215 | ||
Totaal 0.4 | Overhead | Totaal 0.4 Overhead | 10.942.428 | 8.502.860 | 2.439.568 | -39.675 | -29.344 | -10.331 | 10.902.753 | 1.483.379 | 1.916.947 | -28.926 | -10.331 | 1.454.453 | 3.361.069 | 7.541.684 | |
Totaal | Programma 0 - Bestuur en ondersteuning | Totaal Programma 0 - Bestuur en ondersteuning | 16.003.476 | 11.323.908 | 4.679.568 | -41.775 | -29.344 | -12.431 | 15.961.701 | 6.853.424 | 3.935.860 | -51.825 | -15.660 | 6.801.599 | 10.721.799 | 5.239.902 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7110001 Uitbreiding brandweerkazerne Zuidlandstr (IP 2024) | 2024 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 33.830 | 465.306 | 0 | 33.830 | 499.136 | 250.864 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7110002 Uitbreiding brandweerkazerne Sas v. Gent (IP 2024) | 2024 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 4.496 | 74.466 | 0 | 4.496 | 78.961 | 1.521.039 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7110003 Verduurz. vastgoed-Brandweerkazernes (IP 2022) | 2025 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 22.000 | 28.362 | 0 | 0 | 28.362 | -6.362 | |||
Totaal 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.372.000 | 2.350.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 2.372.000 | 38.325 | 568.133 | 0 | 0 | 38.325 | 606.459 | 1.765.541 | |
Totaal | Programma 1 - Veiligheid | Totaal Programma 1 - Veiligheid | 2.372.000 | 2.350.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 2.372.000 | 38.325 | 568.133 | 0 | 0 | 38.325 | 606.459 | 1.765.541 | |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211231 Rondje Kreek 3e fase | 2014 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 12.066 | 72.316 | -46.600 | 12.066 | 37.781 | 562.219 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211253 Infrastructuur De Kampagne | 2017 | 135.200 | 0 | 135.200 | 0 | 0 | 135.200 | 21.371 | 114.233 | 0 | 21.371 | 135.604 | -404 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211714 Strooier/klein 55 (IP2014) | 2014 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 22.770 | 0 | 0 | 0 | 22.770 | 22.770 | 13.230 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210043 Zoutstrooier groot 45 (IP 2021) | 2021 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210044 Zoutstrooier groot 46 (IP 2021) | 2021 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210049 Miniperscontainers (IP 2022) | 2022 | 82.000 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210050 Pickup met bak en zijlaadsysteem=35 (IP 2022) | 2022 | 139.615 | 139.615 | 0 | 0 | 0 | 139.615 | 66.883 | 53.327 | 0 | 66.883 | 120.209 | 19.406 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210053 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2022) | 2022 | 320.328 | 320.328 | 0 | 0 | 0 | 320.328 | 186.577 | 131.739 | 0 | 186.577 | 318.317 | 2.011 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210060 Vervanging VRI Haarmanweg/Rooseveltl./G.Gez.-Alvarezl. | 2023 | 600.000 | 350.000 | 250.000 | 0 | 0 | 600.000 | 7864,50 | 330.839 | 0 | 7.865 | 338.704 | 261.296 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210062 Miniperscontainers (IP 2023) | 2023 | 82.000 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210064 Verkeersproblemen Sluiskil | 2023 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 3.120 | 91.661 | 0 | 3.120 | 94.781 | 5.219 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210066 Reconstructie wegen (IP 2024) | 2024 | 1.112.000 | 1.112.000 | 0 | 0 | 0 | 1.112.000 | 909.710 | 213.836 | 0 | 909.710 | 1.123.547 | -11.547 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210067 Aanpak Wateroverlast Sluiskil wegen (IP 2024) | 2024 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 6.678 | 0 | 0 | 6.678 | 53.322 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210068 Verv. Besturing/regelkasten 6 VRI's (IP 2024) | 2024 | 850.000 | 350.000 | 500.000 | 0 | 0 | 850.000 | 6.642 | 752.851 | 0 | 6.642 | 759.493 | 90.507 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210070 Pick-up met bak en zijlaadsysteem 32 (IP 2024) | 2024 | 82.500 | 82.500 | 0 | 0 | 0 | 82.500 | 40.317 | 34.904 | 0 | 40.317 | 75.221 | 7.279 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210071 Strooier auto 79 klein (IP 2024) | 2024 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210072 Sneeuwploeg (IP 2024) | 2024 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 8.930 | 0 | 0 | 8.930 | 21.071 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210073 Zoutstrooier klein 85 (IP 2024) | 2024 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 43.105 | 0 | 0 | 43.105 | 43.105 | 2.895 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210074 Zoutstrooier klein 86 (IP 2024) | 2024 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210075 Zoutstrooier klein 89 (IP 2024) | 2024 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210076 Miniperscontainers (IP 2024) | 2024 | 82.000 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210077 Uitv. Beleidsplan ovl armaturen (IP 2024) | 2024 | 337.500 | 337.500 | 0 | 0 | 0 | 337.500 | 270.979 | 50.547 | 0 | 270.979 | 321.526 | 15.974 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210078 Uitv. Beleidsplan ovl lichtmasten (IP 2024) | 2024 | 134.500 | 134.500 | 0 | 0 | 0 | 134.500 | 122.147 | 9.643 | 0 | 122.147 | 131.790 | 2.710 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210079 Uitvoeringsagenda GVVP (IP 2024) | 2024 | 470.000 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 42.943 | 0 | 0 | 42.943 | 42.943 | 427.058 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210080 Renovatie brug Herengracht (IP 2024) | 2024 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 147.504 | 24.524 | -20.000 | 147.504 | 152.029 | 47.971 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210081 Szydlowskiplein openbare ruimte (IP 2024) | 2024 | 2.710.000 | 2.610.000 | 100.000 | -100.000 | -100.000 | 2.610.000 | 0 | 50.159 | 0 | 0 | 50.159 | 2.559.841 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210082 Szydlowskiplein gebouw/perceel (IP 2024) | 2024 | 271.770 | 581.000 | -309.230 | 0 | 0 | 271.770 | 496.770 | -225.000 | 0 | 496.770 | 271.770 | -0 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210083 Kerkplein Sluiskil | 2024 | 161.000 | 161.000 | 0 | -161.000 | -161.000 | 0 | 0 | 157.510 | 964 | -157.510 | -964 | 0 | 0 | -0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210084 Dorpshart Sluiskil | 2024 | 271.664 | 216.664 | 55.000 | -104.332 | -104.332 | 0 | 167.332 | 22.542 | 7.332 | -22.542 | -7.332 | 0 | 0 | 167.332 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210085 Reconstructie wegen (IP 2025) | 2025 | 1.112.000 | 0 | 1.112.000 | 0 | 0 | 1.112.000 | 0 | 967.483 | 0 | 0 | 967.483 | 144.517 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210086 Duurz. Veegm. 39=80 km (IP 2025) | 2025 | 455.000 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210087 Duurz. Veegwagen (IP 2025) | 2025 | 455.000 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210088 Hoofdbaan strooier auto 12 (IP 2025) | 2025 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210089 Miniperscontainers-Big Belly's (IP 2025) | 2025 | 82.500 | 0 | 82.500 | 0 | 0 | 82.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.500 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210090 Uitv. Beleidsplan ovl armaturen (IP 2025) | 2025 | 354.500 | 0 | 354.500 | 0 | 0 | 354.500 | 0 | 235.502 | 0 | 0 | 235.502 | 118.998 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210091 Uitv. Beleidsplan ovl lichtmasten (IP 2025) | 2025 | 141.500 | 0 | 141.500 | 0 | 0 | 141.500 | 0 | 110.880 | 0 | 0 | 110.880 | 30.620 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210092 Uitvoering GVVP (IP 2025) | 2025 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210093 Uitvoeringsagenda GVVP (IP 2025) | 2025 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210094 Uitv. Reg. Mobiliteitsstrategie flextaxi (IP 2025) | 2025 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210095 15 extra parkeerplekken Jacob Catsstr. 7 (IP 2025) | 2025 | 83.000 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210096 Dynamische bewegwijzering sluizencomplex (IP 2025) | 2025 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210097 Aanpak Wateroverlast Sluiskil wegen (IP 2025) | 2025 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210098 Szydlowskiplein grond/perceel (IP 2024) | 2025 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | ||
Totaal 2.1 | Verkeer en vervoer | Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 13.830.577 | 8.401.107 | 5.429.470 | -365.332 | -265.332 | -100.000 | 13.465.245 | 2.580.820 | 3.268.348 | -180.052 | -74.896 | 2.400.768 | 5.594.220 | 7.871.025 | |
2.2 Parkeren | |||||||||||||||||
2.2 | Parkeren | 7210026 Parkeertoezicht (IP 2018) | 2018 | 23.485 | 23.485 | 0 | 0 | 0 | 23.485 | 5.367 | 0 | 0 | 5.367 | 5.367 | 18.118 | ||
2.2 | Parkeren | 7220003 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2021) | 2021 | 119.000 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 119.000 | 41.498 | 28.412 | 0 | 41.498 | 69.910 | 49.090 | ||
2.2 | Parkeren | 7220004 Dynamische afsluiting Noordstraat Axel (IP 2021) | 2021 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||
2.2 | Parkeren | 7220006 Automaten bel- en kentekenparkeren (IP 2022) | 2022 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 776 | 58.886 | 0 | 776 | 59.661 | 339 | ||
2.2 | Parkeren | 7220007 Parkeerautomaten garages (IP 2025) | 2025 | 82.000 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 79.921 | 0 | 0 | 79.921 | 2.079 | ||
2.2 | Parkeren | 7220008 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2025) | 2025 | 61.000 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | ||
Totaal 2.2 | Parkeren | Totaal 2.2 Parkeren | 445.485 | 302.485 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 445.485 | 47.641 | 167.219 | 0 | 0 | 47.641 | 214.860 | 230.625 | |
2.3 Recreatieve havens | |||||||||||||||||
2.3 | Recreatieve havens | 7220001 Veerhavengebied Terneuzen | 2007 | 5.515.228 | 5.515.228 | 0 | 0 | 0 | 5.515.228 | 5.474.248 | 0 | 0 | 5.474.248 | 5.474.248 | 40.980 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 7230001 Ontwikkeling Veerhaven (IP 2021) | 2021 | 137.772 | 137.772 | 0 | 0 | 0 | 137.772 | 40.822 | 86 | 0 | 40.822 | 40.908 | 96.864 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 7230002 Ontwikkeling Veerhaven (IP 2023) | 2023 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 533 | 0 | 0 | 533 | 533 | 599.468 | ||
Totaal 2.3 | Recreatieve havens | Totaal 2.3 Recreatieve havens | 6.253.000 | 6.253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.253.000 | 5.515.603 | 86 | 0 | 0 | 5.515.603 | 5.515.689 | 737.311 | |
Totaal | Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | Totaal Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 20.529.062 | 14.956.592 | 5.572.470 | -365.332 | -265.332 | -100.000 | 20.163.730 | 8.144.064 | 3.435.653 | -180.052 | -74.896 | 7.964.012 | 11.324.769 | 8.838.961 | |
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 7931000 7.358 aandelen GBE Aqua | 2023 | 18.086.487 | 18.086.487 | 0 | 0 | 0 | 18.086.487 | 18.086.486 | 0 | 0 | 18.086.486 | 18.086.486 | 1 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 7931001 Kapitaalstorting STEDIN | 2024 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 7931002 Kapitaalstorting Transitiefonds Zeeland | 2025 | 748.000 | 0 | 748.000 | 0 | 0 | 748.000 | 0 | 748.000 | 0 | 0 | 748.000 | 0 | ||
Totaal 3.1 | Economische ontwikkeling | Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | 19.584.487 | 18.836.487 | 748.000 | 0 | 0 | 0 | 19.584.487 | 18.836.486 | 748.000 | 0 | 0 | 18.836.486 | 19.584.486 | 1 | |
3.4 Economische promotie | |||||||||||||||||
3.4 | Economische promotie | 7570041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden) | 2019 | 477.000 | 477.000 | 0 | 0 | 0 | 477.000 | 142.214 | 566.217 | -272.249 | 142.214 | 436.182 | 40.818 | ||
3.4 | Economische promotie | 7570042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur) | 2019 | 50.914 | 401.000 | -350.086 | 77.684 | 77.684 | 128.598 | 278.346 | 44.265 | -158.898 | -6.073 | 119.448 | 157.640 | -29.042 | |
3.4 | Economische promotie | 7570089 Rondje Kreek 3e fase (infrastructuur) | 2019 | 272.402 | 0 | 272.402 | 0 | 0 | 272.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.402 | |||
Totaal 3.4 | Economische promotie | Totaal 3.4 Economische promotie | 800.316 | 878.000 | -77.684 | 77.684 | 0 | 77.684 | 878.000 | 420.560 | 610.482 | -158.898 | -278.322 | 261.662 | 593.822 | 284.178 | |
Totaal | Programma 3 - Economie | Totaal Programma 3 - Economie | 20.384.803 | 19.714.487 | 670.316 | 77.684 | 0 | 77.684 | 20.462.487 | 19.257.047 | 1.358.482 | -158.898 | -278.322 | 19.098.149 | 20.178.309 | 284.178 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ | 2018 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 34.508 | 0 | 0 | 34.508 | 34.508 | 15.492 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420072 Voorber.krediet onderwijshuisv. De Torenberg IP 2021 | 2021 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 6.208 | 0 | 0 | 6.208 | 6.208 | 43.792 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420074 Onderwijshuisvesting VO (IP 2024) | 2024 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 183.028 | 428.067 | -7.509 | 183.028 | 603.587 | 69.396.413 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420075 Huisvesting VSO (IP 2025) | 2025 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420076 IHP-Prins Willem van Oranjeschool (IP 2025) | 2025 | 712.000 | 0 | 712.000 | -83.330 | -83.330 | 628.670 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | 628.230 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420077 IHP-Voorbereidingskrediet Othene (IP 2025) | 2025 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 7.018 | 0 | 0 | 7.018 | 242.982 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420078 IHP-Voorbereidingskrediet scholen Axel (IP 2025) | 2025 | 263.000 | 0 | 263.000 | 0 | 0 | 263.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420079 IHP-De Vlaswiek (IP 2025) | 2025 | 6.569.000 | 0 | 6.569.000 | -453.631 | -453.631 | 6.115.369 | 0 | 38.309 | 0 | 0 | 38.309 | 6.077.060 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420080 1e inricht.onderwijsleerp meubilair PrWOranje IP25 | 2025 | 34.000 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 33.756 | 0 | 0 | 33.756 | 244 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420081 1e inricht.onderwijsleerp meubilair Regenboog IP25 | 2025 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 27.034 | 0 | 0 | 27.034 | -34 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420168 Onderwijshuisvesting BS Rivierenbuurt (IP 2021) | 2021 | 8.660.831 | 8.938.286 | -277.455 | -72.545 | -72.545 | 8.588.286 | 8.205.234 | 290.910 | -12.029 | 0 | 8.193.205 | 8.484.116 | 104.171 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420169 Onderwijshuisvesting BS Hoek (IP 2021) | 2021 | 10.682.000 | 10.682.000 | 0 | 0 | 0 | 10.682.000 | 865.628 | 1.528.745 | -251.760 | 0 | 613.868 | 2.142.614 | 8.539.386 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420170 Aanbev.intern.norm.Kindc.Zeemeeuw-Stelle TNZ | 2022 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 445 | 0 | 0 | 445 | 445 | 13.555 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420171 Aanbev.intern.norm. BS, buurthuis Kameleon TNZ | 2022 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 7.435 | 387 | 0 | 7.435 | 7.822 | 11.178 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420172 Aanbev.intern.norm. BS, biblioth.Geuzennest BVL | 2022 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 1.640 | 0 | 0 | 1.640 | 1.640 | 11.860 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420173 Aanbev.intern.norm. BS, biblioth. Mozaiek SLK | 2022 | 0 | -3.843 | 3.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420174 Aanbev.intern.norm. BS Laureyn Philippine | 2022 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 303 | 0 | 0 | 303 | 303 | 12.697 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420175 Aanbev.intern.norm. BS, biblio Vlaswiek Koewacht | 2022 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 1.385 | 1.810 | 0 | 1.385 | 3.195 | 6.805 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420176 Onderwijshuisvesting Westdorpe (IP 2022) | 2022 | 4.901.545 | 5.152.000 | -250.455 | -9.545 | -9.545 | 4.892.000 | 670.181 | 4.715.769 | -133.766 | -9.687 | 536.415 | 5.242.497 | -350.497 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420176 Verduurzaming gymzaal Westdorpe (IP2023) | 2023 | 550.000 | 550.000 | -161.762 | -161.762 | 388.238 | 0 | -161.762 | 0 | -161.762 | 550.000 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420179 Verduurz. Vastgoed-BS Koewacht (IP 2023) | 2023 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | -309.691 | -309.691 | 0 | 740.309 | 14.193 | 0 | 0 | 14.193 | 14.193 | 726.116 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420180 Verduurz. Vastgoed-BS Philippine (IP 2022) | 2025 | 66.550 | 0 | 66.550 | 0 | 0 | 66.550 | 0 | 67.906 | 0 | 0 | 67.906 | -1.356 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420181 Verduurz. Vastgoed-BS Othene (IP 2023) | 2025 | 67.000 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 72.641 | 0 | 0 | 72.641 | -5.641 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420182 Verduurz. Vastgoed-BS Mozaiek Sluiskil (IP 2023) | 2025 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 2.752 | 7.248 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420183 Verduurz. Vastgoed-BS de Stelle TNZ (IP 2023) | 2025 | 22.350 | 0 | 22.350 | 0 | 0 | 22.350 | 0 | 33.248 | 0 | 0 | 33.248 | -10.898 | ||
Totaal 4.2 | Onderwijshuisvesting | Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 124.034.776 | 96.537.943 | 27.496.833 | -1.090.504 | -471.453 | -619.051 | 122.944.272 | 9.990.190 | 7.248.792 | -397.555 | -178.957 | 9.592.635 | 16.662.469 | 106.281.803 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||||||||||||||
Totaal 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Programma 4 - Onderwijs | Totaal Programma 4 - Onderwijs | 124.034.776 | 96.537.943 | 27.496.833 | -1.090.504 | -471.453 | -619.051 | 122.944.272 | 9.990.190 | 7.248.792 | -397.555 | -178.957 | 9.592.635 | 16.662.469 | 106.281.803 | |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520009 Inventaris horecaruimte Vliegende Vaart | 2025 | 36.010 | 0 | 36.010 | 0 | 0 | 36.010 | 0 | 36.010 | 0 | 0 | 36.010 | 0 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520068 Aanbev.intern.norm.Sportcentrum Vliegende Vaart | 2022 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 4.958 | 234 | 0 | 4.958 | 5.192 | 10.808 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520076 Verduurz.vastgoed-SC Vliegende Vaart (IP 2022) | 2022 | 252.050 | 120.050 | 132.000 | 0 | 0 | 252.050 | 128.864 | 36.924 | 0 | 128.864 | 165.787 | 86.263 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520083 Verduurz. vastgoed-Sportuus Axel (IP 2022) | 2022 | 292.500 | 97.500 | 195.000 | 0 | 0 | 292.500 | 112.351 | 98.535 | 0 | 112.351 | 210.886 | 81.614 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520084 Verduurz. vastgoed-Gymzalen (IP 2022) | 2022 | 124.863 | 115.500 | 9.363 | 0 | 0 | 124.863 | 123.230 | 1.632 | 0 | 123.230 | 124.863 | 0 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520088 Betonbak zwembad Koewacht (IP 2024) | 2024 | 877.000 | 877.000 | 0 | 0 | 0 | 877.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.000 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520090 Beweegbare bodems zwembaden Vliegende Vaart | 2024 | 1.660.000 | 1.660.000 | 0 | 0 | 0 | 1.660.000 | 0 | 602.674 | 0 | 0 | 602.674 | 1.057.326 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520091 Skatebaan Koewacht | 2024 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 4.023 | 30.348 | 0 | 4.023 | 34.371 | 629 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520092 Skatebaan kanaaleiland Sas van Gent | 2025 | 140.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 139.350 | 0 | 0 | 139.350 | 650 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520093 Verzamelbudget sportaccomodaties (IP 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520094 2e rijhal Ruitersportvereniging Axel (IP 2025) | 2025 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520095 Kantine Beachsoccer (Herall.Hanb.mij IP 2025) | 2025 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520096 Inrichting gymzaal Hoek (IP 2025) | 2025 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520097 Inrichting gymzaal Westdorpe (IP 2025) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520098 P12 maaier sportvelden+toebehoren (IP 2025) | 2025 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520099 P19 maaier sportvelden+toebehoren (IP 2025) | 2025 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520100 Verduurz. Vastgoed-Zwembaden (IP 2023) | 2025 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 5.778 | 0 | 0 | 5.778 | 4.222 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520101 3 x 3 basketbalveld Vliegende Vaart TNZ | 2025 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 47.590 | 0 | 0 | 47.590 | 22.410 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520102 Sporttoestellen Maassingel Terneuzen | 2025 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 29.496 | 0 | 0 | 29.496 | 10.504 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 7520103 Herallocatie VDH Kringgroep (IP 2025) | 2025 | 88.092 | 0 | 88.092 | 0 | 0 | 88.092 | 0 | 14.024 | 0 | 0 | 14.024 | 74.068 | ||
Totaal 5.2 | Sportaccommodaties | Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 4.286.515 | 2.921.050 | 1.365.465 | 0 | 0 | 0 | 4.286.515 | 373.426 | 1.042.594 | 0 | 0 | 373.426 | 1.416.021 | 2.870.494 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 7530010 Aanbev.intern.norm., Scheldetheater TNZ | 2022 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 14.500 | 10.928 | 2.723 | 0 | 10.928 | 13.651 | 849 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 7530011 Ballerina van de Zeeman | 2017 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 39.953 | 0 | 0 | 39.953 | 39.953 | 30.048 | ||
Totaal 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 84.500 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.500 | 50.880 | 2.723 | 0 | 0 | 50.880 | 53.604 | 30.897 | |
5.4 Musea | |||||||||||||||||
5.4 | Musea | 7540016 Aanbev.int.norm. Industrieel Museum Zeeland SvG | 2022 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 1.341 | 0 | 0 | 1.341 | 1.341 | 7.160 | ||
5.4 | Musea | 7540017 Aanbev.int.norm. Museum het Warenhuis Axel | 2022 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 19.948 | ||
5.4 | Musea | 7540018 Aanbev.int.norm. schoolmuseum schooltijd TNZ | 2022 | 13.250 | 13.250 | 0 | 0 | 0 | 13.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.250 | ||
5.4 | Musea | 7540019 Uitbreiding & inrichting hal 2 IMZ | 2022 | 166.500 | 166.500 | 0 | 0 | 0 | 166.500 | 30.920 | 108.583 | 0 | 30.920 | 139.503 | 26.997 | ||
5.4 | Musea | 7540020 Verduurz. Vastgoed-Schoolmuseum (IP 2022) | 2022 | 650.000 | 650.000 | 0 | -223.133 | -223.133 | 0 | 426.867 | 39.602 | 22.059 | 0 | 39.602 | 61.661 | 365.206 | |
Totaal 5.4 | Musea | Totaal 5.4 Musea | 858.250 | 858.250 | 0 | -223.133 | -223.133 | 0 | 635.117 | 71.914 | 130.642 | 0 | 0 | 71.914 | 202.556 | 432.561 | |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 7550001 Luchtwachttoren Koewacht (IP 2023) | 2023 | 435.000 | 235.000 | 200.000 | -200.000 | -200.000 | 235.000 | 1.275 | 0 | 0 | 1.275 | 1.275 | 233.725 | ||
Totaal 5.5 | Cultureel erfgoed | Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | 435.000 | 235.000 | 200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 235.000 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 1.275 | 233.725 | |
5.6 Media | |||||||||||||||||
5.6 | Media | 7560004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | 1.242.041 | 1.242.041 | 0 | -1.133.000 | -1.133.000 | 0 | 109.041 | 1.243.490 | 0 | 0 | 1.243.490 | 1.243.490 | -1.134.449 | |
5.6 | Media | 7560005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | 930.000 | 1.000.000 | -70.000 | -570.000 | -570.000 | 0 | 360.000 | 867.348 | 28.372 | -300.000 | -117.500 | 567.348 | 478.220 | -118.220 |
Totaal 5.6 | Media | Totaal 5.6 Media | 2.172.041 | 2.242.041 | -70.000 | -1.703.000 | -1.703.000 | 0 | 469.041 | 2.110.838 | 28.372 | -300.000 | -117.500 | 1.810.838 | 1.721.710 | -1.252.669 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570046 wijkgebouw groenbeheer IP 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 1.327 | -1.327 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570047 Landschapsuitvoeringsplan (IP 2022) | 2022 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570014 Aanhanger p70 - tractor (IP 2020) | 2020 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570015 Aanhanger p76 - tractor (IP 2020) | 2020 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570020 Blad zuigwagen p85-0 (IP 2022) | 2022 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570023 Grondverluchter (IP 2022) | 2022 | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570027 Pick up 92 groenbeheer (IP 2022) | 2022 | 79.615 | 69.615 | 10.000 | 0 | 0 | 79.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.615 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570034 Mest/graszaad strooier (IP 2022) | 2022 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570035 Waterwagen P37-N (IP 2022) | 2022 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570040 Uitkijktoren rondje Kreek | 2025 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570052 Klepelmaaier (IP 2023) | 2023 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570053 Klepelmaaier (IP 2023) | 2023 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570054 Pick-up 84 groenbeheer (IP 2023) | 2023 | 117.500 | 97.500 | 20.000 | 0 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.500 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570055 Pick-up 85 groenbeheer (IP 2023) | 2023 | 117.500 | 97.500 | 20.000 | 0 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.500 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570056 Pick-up 86 groenbeheer (IP 2023) | 2023 | 117.500 | 97.500 | 20.000 | 0 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.500 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570057 Pick-up 89 groenbeheer (IP 2023) | 2023 | 117.500 | 97.500 | 20.000 | 0 | 0 | 117.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.500 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570060 Openbare ruimte BS Rivierenbuurt (IP 2021) | 2021 | 1.107.714 | 837.714 | 270.000 | 0 | 0 | 1.107.714 | 459.509 | 403.563 | -59.764 | 459.509 | 803.308 | 304.406 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570061 TRILO P1-3 (IP 2024) | 2024 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 35.628 | 0 | 0 | 35.628 | -3.628 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570063 Tractor P94-3 Sas (IP 2024) | 2024 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 52.065 | 0 | 0 | 52.065 | 52.065 | 7.935 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570064 Tractor P92 (IP 2024) | 2024 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 126.018 | 0 | 0 | 126.018 | 3.982 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570065 Tractor P93 (IP 2024) | 2024 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 121.000 | 0 | 0 | 121.000 | 9.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570067 Speelvoorzieningen (IP 2024) | 2024 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 20.056 | 36.175 | 0 | 20.056 | 56.231 | 3.769 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570068 Koppelingsgebied Sluiskil | 2024 | 424.920 | 424.920 | 0 | -217.460 | -217.460 | 0 | 207.460 | 21.495 | 246.920 | -21.495 | -195.965 | 0 | 50.956 | 156.504 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570068 Koppelingsgebied Sluiskil | 2022 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570069 BMX crossbaan Westdorpe | 2024 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 32.886 | 5.176 | 0 | 32.886 | 38.063 | 1.937 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570070 Voortzetting LUP NSPD (IP 2025) | 2025 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570071 Speelvoorzieningen (IP 2025) | 2025 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 43.407 | 0 | 0 | 43.407 | 1.593 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570072 Speelkooi Othene (IP 2025) | 2025 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570073 p95 tractor (IP 2025) | 2025 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570074 p96 tractor (IP 2025) | 2025 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570075 houtversnipperaar op aanhanger (IP 2025) | 2025 | 50.500 | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.500 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570076 Klepelmaaier p84 (IP 2025) | 2025 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570077 Aanhanger P70 (IP 2025) | 2025 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 17.392 | 0 | 0 | 17.392 | 7.609 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570078 Aanhanger P76 (IP 2025) | 2025 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 24.442 | 0 | 0 | 24.442 | 558 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570079 Bladzuigwagen P85 (IP 2025) | 2025 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570080 Maaier p11-5 (IP 2025) | 2025 | 33.500 | 0 | 33.500 | 0 | 0 | 33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.500 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570081 Grondverluchter (IP 2025) | 2025 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570082 Mest graszaad strooier (IP 2025) | 2025 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570083 Waterwagen P37 (IP 2025) | 2025 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570084 Klepelmaaier P14 (IP 2025) | 2025 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570085 Aankoop perceel Philippine | 2025 | 186.500 | 0 | 186.500 | 0 | 0 | 186.500 | 0 | 224.956 | 0 | 0 | 224.956 | -38.456 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570086 Aanleg van historisch wandelpark Philippine | 2025 | 218.500 | 0 | 218.500 | 0 | 0 | 218.500 | 0 | 4.662 | 0 | 0 | 4.662 | 213.838 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570087 Herinrichting Wolkenplein Terneuzen | 2025 | 290.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 252.391 | -2.066 | 0 | 250.325 | 39.675 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570088 Openbare ruimte onderwijshuisv. Westdorpe (IP2022) | 2025 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 220.849 | 0 | 0 | 220.849 | 39.151 | ||
Totaal 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.154.249 | 2.562.249 | 2.592.000 | -217.460 | -217.460 | 0 | 4.936.789 | 586.012 | 1.763.908 | -21.495 | -257.796 | 564.517 | 2.070.629 | 2.866.160 | |
Totaal | Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie | Totaal Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie | 12.954.545 | 8.903.090 | 4.051.455 | -2.343.593 | -2.143.593 | -200.000 | 10.610.952 | 3.194.345 | 2.932.230 | -321.495 | -375.296 | 2.872.850 | 5.429.785 | 5.181.167 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610002 Aanbev.int.norm.buurtc. Triangel 't Hoeksken | 2022 | 165.900 | 165.900 | 0 | 0 | 0 | 165.900 | 62.731 | 25.329 | 0 | 62.731 | 88.060 | 77.840 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610003 Aanbevelingen internat norm toegankelijk (IP 2024) | 2024 | 146.157 | 150.000 | -3.843 | 0 | 0 | 146.157 | 1.980 | 25 | 0 | 1.980 | 2.005 | 144.152 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610005 De Halle (IP 2024) | 2024 | 543.000 | 543.000 | 0 | 0 | 0 | 543.000 | 530.000 | 13.887 | 0 | 530.000 | 543.887 | -887 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610007 Verduurz. Vastgoed-Meulengat Sluiskil (IP 2023) | 2023 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 13.999 | 688 | 0 | 13.999 | 14.687 | 1.313 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610008 Verduurz. Vastgoed-Welzijnsaccom. (IP 2023) | 2023 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 17.762 | 0 | 0 | 17.762 | -7.762 | ||
Totaal 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 881.057 | 874.900 | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 881.057 | 608.710 | 57.691 | 0 | 0 | 608.710 | 666.401 | 214.656 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7660010 Investering voorziening mindervaliden/inclusie | 2024 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7660011 Voorzieningen mindervaliden/inclusie 2025 | 2025 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7668102 Investeringskrediet GALA 2023 | 2024 | 300.000 | 350.000 | -50.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | ||
Totaal 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 395.000 | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.000 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||||||||||
Totaal 6.81 | 0 | Totaal 6.81 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Programma 6 - Sociaal domein | Totaal Programma 6 - Sociaal domein | 1.276.057 | 1.269.900 | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 1.276.057 | 608.710 | 57.691 | 0 | 0 | 608.710 | 666.401 | 609.656 | |
7.1 Volksgezondheid | |||||||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 7710002 Aanbev.int.norm.MFC de Statie-JGZ biblioth | 2022 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 2.747 | 0 | 0 | 2.747 | 2.747 | 22.253 | ||
Totaal 7.1 | Volksgezondheid | Totaal 7.1 Volksgezondheid | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 2.747 | 22.253 | |
7.2 Riolering | |||||||||||||||||
7.2 | Riolering | 7720312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder | 2018 | 560.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 530.630 | 28.520 | 0 | 530.630 | 559.150 | 850 | ||
7.2 | Riolering | 7720315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil | 2018 | 420.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 377.107 | 43.485 | 0 | 377.107 | 420.592 | -592 | ||
7.2 | Riolering | 7720325 Optimaliseren waterbeheersing Philippine (IP 19) | 2019 | 179.000 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 179.000 | 107.431 | 5.874 | 0 | 107.431 | 113.305 | 65.695 | ||
7.2 | Riolering | 7720337 Renoveren/vervangen Sas van Gent fase 2 (IP 20) | 2020 | 2.282.000 | 2.282.000 | 0 | 0 | 0 | 2.282.000 | 2.072.121 | 19.978 | -4.225 | 0 | 2.067.896 | 2.087.874 | 194.126 | |
7.2 | Riolering | 7720338 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 20) | 2020 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 173.055 | 0 | -1.065 | 0 | 171.989 | 171.989 | 58.011 | |
7.2 | Riolering | 7720342 Renoveren/vervangen riool Axel (IP 2021) | 2021 | 704.000 | 704.000 | 0 | 0 | 0 | 704.000 | 133.709 | 15.142 | 0 | 133.709 | 148.851 | 555.150 | ||
7.2 | Riolering | 7720343 Renoveren / vervangen - Koewacht (IP 2021) | 2021 | 977.000 | 977.000 | 0 | 0 | 0 | 977.000 | 826.801 | 3.924 | 0 | 826.801 | 830.725 | 146.275 | ||
7.2 | Riolering | 7720344 Optimaliseren waterbeheersing Koewacht (IP 2021) | 2021 | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 114.000 | 1.000 | -53.181 | 0 | 60.819 | 61.819 | 36.181 | |
7.2 | Riolering | 7720346 Renoveren/verv. achterstallig rioolonderh. (IP 21) | 2021 | 560.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 195.154 | 278.055 | 0 | 195.154 | 473.209 | 86.791 | ||
7.2 | Riolering | 7720349 Achterstallig klimaat stedelijk gebied (IP 21) | 2021 | 215.000 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 215.000 | 37.135 | 98.982 | 0 | 37.135 | 136.118 | 78.882 | ||
7.2 | Riolering | 7720351 Renov/verv Oversl Reuznh Spui Zandst Zuidd (IP 22) | 2022 | 1.607.000 | 1.607.000 | 0 | 0 | 0 | 1.607.000 | 755.831 | 80.154 | 0 | 755.831 | 835.985 | 771.015 | ||
7.2 | Riolering | 7720353 Renoveren/vervangen (IP 2022) | 2022 | 843.000 | 843.000 | 0 | 0 | 0 | 843.000 | 114.999 | 419.095 | 0 | 114.999 | 534.094 | 308.906 | ||
7.2 | Riolering | 7720354 Optim waterbeh Axel3 Othene Zandst Zuidd (IP 2022) | 2022 | 278.000 | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 278.000 | 112.064 | 0 | 0 | 112.064 | 112.064 | 165.936 | ||
7.2 | Riolering | 7720356 Renov./verv. Oude Vaart, Westdorpe (IP 2023) | 2023 | 1.173.000 | 1.173.000 | 0 | 0 | 0 | 1.173.000 | 175.885 | 703.801 | 0 | 175.885 | 879.686 | 293.315 | ||
7.2 | Riolering | 7720358 Renoveren/vervangen riool (IP 2023) | 2023 | 487.000 | 487.000 | 0 | 0 | 0 | 487.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.000 | ||
7.2 | Riolering | 7720359 Optimaliseren waterbeheersing Westdorpe (IP 2023) | 2023 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 33.727 | 26.490 | 0 | 33.727 | 60.217 | 3.783 | ||
7.2 | Riolering | 7040537 Elektr spindels opener sluisdeuren riool (IP 2024) | 2024 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | ||
7.2 | Riolering | 7720361 Uitvoering WKA Renoveren/vervangen riool (IP 2024) | 2024 | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 1.750.000 | 112.018 | 978.568 | 0 | 112.018 | 1.090.586 | 659.414 | ||
7.2 | Riolering | 7720362 Uitvoering WKA pompen/gemalen (IP 2024) | 2024 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 162.030 | 225.527 | 0 | 162.030 | 387.557 | 12.443 | ||
7.2 | Riolering | 7720363 Uitvoering WKA waterbeheersing (IP 2024) | 2024 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 18.550 | 21.874 | 0 | 18.550 | 40.424 | 24.576 | ||
7.2 | Riolering | 7720364 Aanpak Wateroverlast Sluiskil riolering (IP 2024) | 2024 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | ||
7.2 | Riolering | 7720365 Aanpak Wateroverlast Sluiskil pomp/gemaal (IP 24) | 2024 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 3.723 | 0 | 0 | 3.723 | 3.723 | 16.277 | ||
7.2 | Riolering | 7720366 Aanpak Wateroverlast Sluiskil waterbeh. (IP 2024) | 2024 | 460.000 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 104.563 | 222.511 | 0 | 104.563 | 327.074 | 132.926 | ||
7.2 | Riolering | 7720368 Uitvoering WKA - Klimaatadaptieve maatregelen | 2024 | 1.050.000 | 1.000.000 | 50.000 | 0 | 0 | 1.050.000 | 37.787 | 352.712 | 0 | 37.787 | 390.499 | 659.501 | ||
7.2 | Riolering | 7720369 Reconstructie afvoerkanalen LvO | 2024 | 3.438.000 | 3.438.000 | 0 | -3.438.000 | -3.438.000 | 0 | 0 | 0 | 31.012 | -19.984 | 0 | 11.028 | -11.028 | |
7.2 | Riolering | 7720370 Aanleg kweldrainage Sluiskil | 2024 | 1.331.000 | 1.331.000 | 0 | -1.331.000 | -1.331.000 | 0 | 0 | 0 | 154.339 | -154.339 | 0 | 0 | 0 | |
7.2 | Riolering | 7720371 Uitvoering WKA renoveren/vervangen riool (IP 2025) | 2025 | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 0 | 0 | 1.750.000 | 0 | 682.877 | 0 | 0 | 682.877 | 1.067.123 | ||
7.2 | Riolering | 7720372 Uitvoering WKA pompen/gemalen (IP 2025) | 2025 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 131.893 | 0 | 0 | 131.893 | 268.107 | ||
7.2 | Riolering | 7720373 Uitvoering WKA waterbeheersing (IP 2025) | 2025 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 72.393 | -11.483 | 0 | 60.910 | 4.090 | ||
7.2 | Riolering | 7720374 Uitvoering WKA - Klimaatadaptieve maatregelen IP25 | 2025 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 46.364 | 0 | 0 | 46.364 | 953.636 | ||
7.2 | Riolering | 7720375 Afvalwater transportsysteem (IP 2025) | 2025 | 678.560 | 0 | 678.560 | 0 | 0 | 678.560 | 0 | 678.560 | 0 | 0 | 678.560 | 0 | ||
7.2 | Riolering | 7720376 Aanpak Wateroverlast Sluiskil riolering (IP 2025) | 2025 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | ||
7.2 | Riolering | 7720377 Aanpak Wateroverlast Sluiskil pomp/gemaal (IP 25) | 2025 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | ||
7.2 | Riolering | 7720378 Aanpak Wateroverlast Sluiskil waterbeh. (IP 2025) | 2025 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | ||
7.2 | Riolering | 7720379 Vervangen riolering bij De Warande Axel (IP 2025) | 2025 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 25.135 | 0 | 0 | 25.135 | 865 | ||
Totaal 7.2 | Riolering | Totaal 7.2 Riolering | 23.725.560 | 19.231.000 | 4.494.560 | -4.769.000 | -4.769.000 | 0 | 18.956.560 | 6.198.319 | 5.348.265 | -58.471 | -185.806 | 6.139.848 | 11.302.307 | 7.654.253 | |
7.3 Afval | |||||||||||||||||
7.3 | Afval | 7730021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015) | 2015 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 401.987 | 0 | 0 | 401.987 | 401.987 | 48.013 | ||
7.3 | Afval | 7730022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016) | 2016 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 372.155 | 0 | 0 | 372.155 | 372.155 | 27.845 | ||
7.3 | Afval | 7730024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017) | 2017 | 375.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 369.558 | 0 | 0 | 369.558 | 369.558 | 5.442 | ||
7.3 | Afval | 7730029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers | 2018 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 125.100 | 0 | 0 | 125.100 | 125.100 | 24.900 | ||
7.3 | Afval | 7730030 Routeoptimalisatie Software | 2018 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 200 | 10.750 | 0 | 200 | 10.950 | 29.050 | ||
7.3 | Afval | 7730031 Routeoptimalisatie Hardware | 2018 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 110 | 0 | 0 | 110 | 110 | 149.890 | ||
7.3 | Afval | 7730036 Huisvuilwagen 5 (IP 2021) | 2021 | 430.000 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 388.772 | 0 | 0 | 388.772 | 388.772 | 41.228 | ||
7.3 | Afval | 7730037 Perscontainer+achterbelading (IP 2021) | 2021 | 70.500 | 70.500 | 0 | 0 | 0 | 70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.500 | ||
7.3 | Afval | 7730041 Perscontainer met trechter auto 11 (IP 2022) | 2022 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | ||
7.3 | Afval | 7730042 Trailer (IP 2022) | 2022 | 42.500 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 500 | 28.060 | 0 | 500 | 28.560 | 13.940 | ||
7.3 | Afval | 7730043 Huisvuilwagen zijlader 8 (IP 2022) | 2022 | 410.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 340.876 | 67.181 | 0 | 340.876 | 408.056 | 1.944 | ||
7.3 | Afval | 7730044 Perscontainer+achterbelading (IP 2022) | 2022 | 92.500 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500 | ||
7.3 | Afval | 7730049 Klepconainers (4 stuks) (IP 2023) | 2023 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 41.235 | 35.965 | 0 | 41.235 | 77.200 | 62.800 | ||
7.3 | Afval | 7730050 Zonnecel containers met deksels (IP 2023) | 2023 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 13.498 | 0 | 0 | 13.498 | 13.498 | 106.502 | ||
7.3 | Afval | 7730051 Huisvuilcontainers (IP 2023) | 2023 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 181.770 | 18.010 | 0 | 181.770 | 199.780 | 220 | ||
7.3 | Afval | 7730052 Gescheiden afvalinzameling grondstoffenplan (IP 2023) | 2023 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 127.492 | 75.966 | -81.717 | 127.492 | 121.742 | 128.258 | ||
7.3 | Afval | 7730053 Trechter auto met was voor ondergrondse (IP 2023) | 2023 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | ||
7.3 | Afval | 7730055 Tractie afvalinzameling 2 klepcontainers (IP 2024) | 2024 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | ||
7.3 | Afval | 7730056 Tractie afvalinzameling 2 glascontainers (IP 2024) | 2024 | 76.500 | 76.500 | 0 | 0 | 0 | 76.500 | 0 | 43.870 | 0 | 0 | 43.870 | 32.630 | ||
7.3 | Afval | 7730057 Tractie afvalinzameling-voertuig hoogbouw (IP 2024 | 2024 | 398.000 | 398.000 | 0 | 0 | 0 | 398.000 | 0 | 361.612 | 0 | 0 | 361.612 | 36.388 | ||
7.3 | Afval | 7730058 Tractie afvalinzameling-voertuig wasinst. (IP 2024 | 2024 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | ||
7.3 | Afval | 7730059 Huisvuilcontainers (IP 2024) | 2024 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 33.231 | 46.445 | 0 | 33.231 | 79.676 | 120.324 | ||
7.3 | Afval | 7730060 Gescheiden inzameling grondstoffenplan (IP 2024) | 2024 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 160.284 | 0 | 0 | 160.284 | 89.716 | ||
7.3 | Afval | 7730061 Tractie afvalinzameling-haakarm kraan (IP 2025) | 2025 | 425.000 | 0 | 425.000 | 0 | 0 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | ||
7.3 | Afval | 7730062 Tractie afvalinzameling gejo blok+grijper(IP 2025) | 2025 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | ||
7.3 | Afval | 7730063 Tractie afvalinzameling -zuiginstallatie (IP 2025) | 2025 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | ||
7.3 | Afval | 7730064 Tractie afvalinzameling vulgraadsensoren (IP 2025) | 2025 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | ||
7.3 | Afval | 7730065 Tractie afvalinzameling mobiele kraan 70 (IP 2025) | 2025 | 275.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | ||
7.3 | Afval | 7730066 Huisvuilcontainers (IP 2025) | 2025 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | ||
Totaal 7.3 | Afval | Totaal 7.3 Afval | 6.482.000 | 5.357.000 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 6.482.000 | 2.396.484 | 848.143 | 0 | -81.717 | 2.396.484 | 3.162.911 | 3.319.089 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||||||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 7750002 Graflift (IP 2024) | 2024 | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 7750003 Minikraan+aanhanger begraafplaats Axel (IP 2024) | 2024 | 82.000 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | ||
Totaal 7.3 | Begraafplaatsen en crematoria | Totaal 7.3 Begraafplaatsen en crematoria | 114.500 | 114.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.500 | |
Totaal | Programma 7 - Volksgezondheid en milieu | Totaal Programma 7 - Volksgezondheid en milieu | 30.232.560 | 24.613.000 | 5.619.560 | -4.769.000 | -4.769.000 | 0 | 25.463.560 | 8.597.550 | 6.196.408 | -58.471 | -267.523 | 8.539.079 | 14.467.964 | 10.995.596 | |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830001 St. stimuleringsfonds volkshuisvesting | 2024 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 740.732 | 495.000 | 0 | 740.732 | 1.235.732 | -735.732 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830005 Verpl. superm. SvG: Infra openb. ruimte | 2004 | 228.812 | 228.812 | 0 | 0 | 0 | 228.812 | 91.441 | 88.744 | 0 | 91.441 | 180.186 | 48.626 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830014 Project stadsherstel binnenstad Tern. | 2004 | 3.028.823 | 3.094.023 | -65.200 | -2.669.337 | -2.669.337 | 0 | 359.486 | 3.028.823 | 0 | -2.524.337 | 0 | 504.486 | 504.486 | -145.000 |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016) | 2016 | 8.948 | 37.099 | -28.151 | 0 | 0 | 8.948 | 8.948 | 0 | 0 | 8.948 | 8.948 | -0 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017) | 2017 | 192.639 | 380.000 | -187.361 | 0 | 0 | 192.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.639 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830054 Plint Nieuwstraat Zuid Tern bouwkst IP 2019 | 2019 | 2.375.000 | 2.375.000 | 0 | 0 | 0 | 2.375.000 | 2.194.726 | 0 | -18.949 | 0 | 2.175.777 | 2.175.777 | 199.223 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830056 Plint Nieuwstraat Zuid bouw rijp openb. infra IP 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.954 | 1.105 | 0 | 6.954 | 8.059 | -8.059 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830057 Verbinding (winkel)gebieden, Axelsedam (IP 2021) | 2021 | 2.370.000 | 2.370.000 | 0 | 0 | 0 | 2.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.370.000 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830058 De Passage Axel | 2022 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830059 Uitbreiding woonwagencentrum Sluiskil (IP 2022) | 2022 | 435.000 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 435.000 | 572 | 83.390 | 0 | 572 | 83.962 | 351.038 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830060 Binnenstad Terneuzen (IP 2024) | 2024 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 539.135 | -539.135 | 0 | 0 | 2.500.000 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830063 Binnenstad Terneuzen (IP 2025) | 2025 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830064 Aankoop panden Totaalplan Binnenstad | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.626 | 473.680 | -106.906 | -142.500 | 320.719 | 651.899 | -651.899 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 7830065 Gronden Totaalplan Binnenstad | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.320 | 0 | 0 | 96.320 | -96.320 | |||||
Totaal 8.3 | Wonen en bouwen | Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 12.489.222 | 11.519.934 | 969.288 | -2.669.337 | -2.669.337 | 0 | 9.819.885 | 6.499.822 | 1.777.374 | -2.650.192 | -681.635 | 3.849.630 | 4.945.370 | 4.874.515 | |
Totaal | Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Totaal Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 12.489.222 | 11.519.934 | 969.288 | -2.669.337 | -2.669.337 | 0 | 9.819.885 | 6.499.822 | 1.777.374 | -2.650.192 | -681.635 | 3.849.630 | 4.945.370 | 4.874.515 | |
Totaal | Generaal | Totaal Generaal | 240.427.011 | 191.303.354 | 49.123.657 | -11.201.857 | -10.348.059 | -853.798 | 229.225.154 | 63.183.478 | 27.546.633 | -3.818.488 | -1.872.289 | 59.364.990 | 85.039.334 | 144.185.820 |
Totaaloverzicht per programma
Programma | Startjaar | Begroot uitgaven | begroot t/m 2024 | begroot 2025 | Begroot inkomsten | begroot t/m 2024 | begroot 2025 | Saldo Begroot | Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar | Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar | Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar | Saldo werkelijk tot peiljaar | Saldo werkelijk | Restant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2004 | 3.257.635 | 3.322.835 | -65.200 | -2.669.337 | -2.669.337 | 0 | 588.298 | 3.120.264 | 88.744 | -2.524.337 | 0 | 595.928 | 684.672 | -96.374 |
3.257.635 | 3.322.835 | -65.200 | -2.669.337 | -2.669.337 | 0 | 588.298 | 3.120.264 | 88.744 | -2.524.337 | 0 | 595.928 | 684.672 | -96.374 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2007 | 5.515.228 | 5.515.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.515.228 | 5.474.248 | 0 | 0 | 0 | 5.474.248 | 5.474.248 | 40.980 |
5.515.228 | 5.515.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.515.228 | 5.474.248 | 0 | 0 | 0 | 5.474.248 | 5.474.248 | 40.980 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2010 | 465.897 | 465.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.897 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 7.207 | 458.690 |
465.897 | 465.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.897 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 7.207 | 458.690 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2014 | 636.000 | 636.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.000 | 34.836 | 72.316 | 0 | -46.600 | 34.836 | 60.551 | 575.449 |
636.000 | 636.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.000 | 34.836 | 72.316 | 0 | -46.600 | 34.836 | 60.551 | 575.449 | ||
7 Volksgezondheid en milieu | 2015 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 401.987 | 0 | 0 | 0 | 401.987 | 401.987 | 48.013 |
450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 401.987 | 0 | 0 | 0 | 401.987 | 401.987 | 48.013 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2016 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 372.155 | 0 | 0 | 0 | 372.155 | 372.155 | 27.845 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2016 | 8.948 | 37.099 | -28.151 | 0 | 0 | 0 | 8.948 | 8.948 | 0 | 0 | 0 | 8.948 | 8.948 | 0 |
408.948 | 437.099 | -28.151 | 0 | 0 | 0 | 408.948 | 381.103 | 0 | 0 | 0 | 381.103 | 381.103 | 27.845 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2017 | 135.200 | 0 | 135.200 | 0 | 0 | 0 | 135.200 | 21.371 | 114.233 | 0 | 0 | 21.371 | 135.604 | -404 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2017 | 2.242.041 | 2.312.041 | -70.000 | -1.703.000 | -1.703.000 | 0 | 539.041 | 2.150.790 | 28.372 | -300.000 | -117.500 | 1.850.790 | 1.761.662 | -1.222.621 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2017 | 375.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 369.558 | 0 | 0 | 0 | 369.558 | 369.558 | 5.442 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2017 | 192.639 | 380.000 | -187.361 | 0 | 0 | 0 | 192.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.639 |
2.944.880 | 3.067.041 | -122.161 | -1.703.000 | -1.703.000 | 0 | 1.241.880 | 2.541.720 | 142.605 | -300.000 | -117.500 | 2.241.720 | 2.266.824 | -1.024.944 | ||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2018 | 23.485 | 23.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.485 | 5.367 | 0 | 0 | 0 | 5.367 | 5.367 | 18.118 |
4 Onderwijs | 2018 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 34.508 | 0 | 0 | 0 | 34.508 | 34.508 | 15.492 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2018 | 1.320.000 | 1.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320.000 | 1.033.146 | 82.755 | 0 | 0 | 1.033.146 | 1.115.901 | 204.099 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.393.485 | 1.393.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393.485 | 1.073.021 | 82.755 | 0 | 0 | 1.073.021 | 1.155.776 | 237.709 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2019 | 179.777 | 179.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.777 | 0 | 16.736 | 0 | 0 | 0 | 16.736 | 163.041 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Economie | 2019 | 800.316 | 878.000 | -77.684 | 77.684 | 0 | 77.684 | 878.000 | 420.560 | 610.482 | -158.898 | -278.322 | 261.662 | 593.822 | 284.178 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2019 | 179.000 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.000 | 107.431 | 5.874 | 0 | 0 | 107.431 | 113.305 | 65.695 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2019 | 2.375.000 | 2.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375.000 | 2.201.680 | 1.105 | -18.949 | 0 | 2.182.731 | 2.183.836 | 191.164 |
3.534.093 | 3.611.777 | -77.684 | 77.684 | 0 | 77.684 | 3.611.777 | 2.729.671 | 634.197 | -177.847 | -278.322 | 2.551.824 | 2.907.699 | 704.078 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2020 | 2.387.815 | 2.387.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387.815 | 455.430 | 232.744 | -22.899 | 0 | 432.531 | 665.275 | 1.722.540 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2020 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2020 | 2.512.000 | 2.512.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.512.000 | 2.245.176 | 19.978 | -5.290 | 0 | 2.239.886 | 2.259.864 | 252.136 |
4.949.815 | 4.929.815 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 4.949.815 | 2.700.606 | 252.722 | -28.189 | 0 | 2.672.417 | 2.925.139 | 2.024.676 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2021 | 222.348 | 222.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.348 | 39.910 | 5.326 | 0 | 0 | 39.910 | 45.236 | 177.112 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2021 | 446.772 | 446.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.772 | 82.321 | 28.498 | 0 | 0 | 82.321 | 110.818 | 335.954 |
4 Onderwijs | 2021 | 19.392.831 | 19.670.286 | -277.455 | -72.545 | 0 | -72.545 | 19.320.286 | 9.077.071 | 1.819.656 | -263.789 | 0 | 8.813.282 | 10.632.937 | 8.687.349 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2021 | 1.107.714 | 837.714 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 1.107.714 | 459.509 | 404.891 | 0 | -59.764 | 459.509 | 804.635 | 303.079 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2021 | 3.054.500 | 3.054.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054.500 | 1.695.571 | 397.104 | -53.181 | 0 | 1.642.390 | 2.039.493 | 1.015.007 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2021 | 2.370.000 | 2.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.370.000 |
26.594.165 | 26.601.620 | -7.455 | -72.545 | 0 | -72.545 | 26.521.620 | 11.354.381 | 2.655.473 | -316.970 | -59.764 | 11.037.411 | 13.633.120 | 12.888.500 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2022 | 1.907.209 | 2.025.122 | -117.913 | 0 | 0 | 0 | 1.907.209 | 1.098.737 | 652.050 | 0 | 0 | 1.098.737 | 1.750.787 | 156.422 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2022 | 601.943 | 601.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.943 | 254.236 | 243.952 | 0 | 0 | 254.236 | 498.187 | 103.756 |
4 Onderwijs | 2022 | 4.971.045 | 5.217.657 | -246.612 | -9.545 | 0 | -9.545 | 4.961.500 | 681.390 | 4.717.966 | -133.766 | -9.687 | 547.624 | 5.255.903 | -294.403 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2022 | 1.895.778 | 1.469.415 | 426.363 | -223.133 | -223.133 | 0 | 1.672.645 | 452.245 | 270.690 | 0 | 0 | 452.245 | 722.936 | 949.710 |
6 Sociaal domein | 2022 | 165.900 | 165.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.900 | 62.731 | 25.329 | 0 | 0 | 62.731 | 88.060 | 77.840 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2022 | 3.340.000 | 3.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.340.000 | 1.327.017 | 594.489 | 0 | 0 | 1.327.017 | 1.921.506 | 1.418.494 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2022 | 535.000 | 535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.000 | 572 | 83.390 | 0 | 0 | 572 | 83.962 | 451.038 |
13.416.875 | 13.355.037 | 61.838 | -232.678 | -223.133 | -9.545 | 13.184.197 | 3.876.928 | 6.587.866 | -133.766 | -9.687 | 3.743.162 | 10.321.342 | 2.862.855 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2023 | 1.291.834 | 780.853 | 510.981 | -10.331 | 0 | -10.331 | 1.281.503 | 5.050.299 | 772.013 | 0 | -10.331 | 5.050.299 | 5.811.982 | -4.530.479 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2023 | 1.382.000 | 1.132.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.382.000 | 11.517 | 422.500 | 0 | 0 | 11.517 | 434.017 | 947.983 |
3 Economie | 2023 | 18.086.487 | 18.086.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.086.487 | 18.086.486 | 0 | 0 | 0 | 18.086.486 | 18.086.486 | 1 |
4 Onderwijs | 2023 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | -471.453 | -471.453 | 0 | 1.128.547 | 14.193 | 0 | 0 | -161.762 | 14.193 | -147.569 | 1.276.116 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2023 | 1.085.000 | 805.000 | 280.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 885.000 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 1.275 | 883.725 |
6 Sociaal domein | 2023 | 26.000 | 16.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 13.999 | 18.450 | 0 | 0 | 13.999 | 32.449 | -6.449 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2023 | 2.934.000 | 2.934.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.934.000 | 573.607 | 860.232 | 0 | -81.717 | 573.607 | 1.352.122 | 1.581.878 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.405.321 | 25.354.340 | 1.050.981 | -681.784 | -471.453 | -210.331 | 25.723.537 | 23.751.377 | 2.073.195 | 0 | -253.809 | 23.751.377 | 25.570.763 | 152.774 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2024 | 4.763.096 | 5.262.096 | -499.000 | -31.444 | -29.344 | -2.100 | 4.731.652 | 201.841 | 332.435 | -28.926 | -5.329 | 172.915 | 500.021 | 4.231.631 |
1 Veiligheid | 2024 | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.000 | 38.325 | 539.771 | 0 | 0 | 38.325 | 578.097 | 1.771.903 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2024 | 6.946.934 | 6.601.164 | 345.770 | -365.332 | -265.332 | -100.000 | 6.581.602 | 2.260.169 | 935.368 | -180.052 | -28.296 | 2.080.117 | 2.987.189 | 3.594.413 |
3 Economie | 2024 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
4 Onderwijs | 2024 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 183.028 | 428.067 | 0 | -7.509 | 183.028 | 603.587 | 69.396.413 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2024 | 3.448.920 | 3.448.920 | 0 | -217.460 | -217.460 | 0 | 3.231.460 | 130.526 | 1.203.940 | -21.495 | -195.965 | 109.031 | 1.117.006 | 2.114.454 |
6 Sociaal domein | 2024 | 1.034.157 | 1.088.000 | -53.843 | 0 | 0 | 0 | 1.034.157 | 531.980 | 13.912 | 0 | 0 | 531.980 | 545.892 | 488.265 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2024 | 10.213.000 | 10.163.000 | 50.000 | -4.769.000 | -4.769.000 | 0 | 5.444.000 | 471.902 | 2.598.754 | 0 | -174.323 | 471.902 | 2.896.333 | 2.547.667 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2024 | 3.000.000 | 2.500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 1.168.358 | 1.507.815 | -106.906 | -681.635 | 1.061.451 | 1.887.631 | 1.112.369 |
102.506.107 | 102.163.180 | 342.927 | -5.383.236 | -5.281.136 | -102.100 | 97.122.871 | 5.736.129 | 7.560.063 | -337.379 | -1.093.057 | 5.398.750 | 11.865.756 | 85.257.115 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 2025 | 4.785.500 | 0 | 4.785.500 | 0 | 0 | 0 | 4.785.500 | 0 | 1.924.556 | 0 | 0 | 0 | 1.924.556 | 2.860.944 |
1 Veiligheid | 2025 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 28.362 | 0 | 0 | 0 | 28.362 | -6.362 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2025 | 4.841.500 | 0 | 4.841.500 | 0 | 0 | 0 | 4.841.500 | 0 | 1.618.787 | 0 | 0 | 0 | 1.618.787 | 3.222.713 |
3 Economie | 2025 | 748.000 | 0 | 748.000 | 0 | 0 | 0 | 748.000 | 0 | 748.000 | 0 | 0 | 0 | 748.000 | 0 |
4 Onderwijs | 2025 | 28.020.900 | 0 | 28.020.900 | -536.961 | 0 | -536.961 | 27.483.939 | 0 | 283.103 | 0 | 0 | 0 | 283.103 | 27.200.836 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 2025 | 3.161.102 | 0 | 3.161.102 | 0 | 0 | 0 | 3.161.102 | 0 | 1.060.347 | 0 | -2.066 | 0 | 1.058.281 | 2.102.821 |
6 Sociaal domein | 2025 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2025 | 5.569.560 | 0 | 5.569.560 | 0 | 0 | 0 | 5.569.560 | 0 | 1.637.223 | 0 | -11.483 | 0 | 1.625.740 | 3.943.820 |
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2025 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 96.320 | 0 | 0 | 0 | 96.320 | 653.680 |
47.948.562 | 0 | 47.948.562 | -536.961 | 0 | -536.961 | 47.411.601 | 0 | 7.396.697 | 0 | -13.549 | 0 | 7.383.148 | 40.028.453 | ||
Totaal Generaal | 240.427.011 | 191.303.354 | 49.123.657 | -11.201.857 | -10.348.059 | -853.798 | 229.225.154 | 63.183.478 | 27.546.633 | -3.818.488 | -1.872.289 | 59.364.990 | 85.039.334 | 144.185.820 |
Verschil 2025 ten opzicht van investeringsprogramma 2024-2027
Verschil 2025 ten opzichte van Investeringsprogramma 2025-2028 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal |
|---|---|---|---|
Totaal krediet voor 2025 | 47.949 | -537 | 47.412 |
Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2025-2028 | 44.002 | 0 | 44.002 |
Verschil | 3.947 | -537 | 3.410 |
Specificatie verschil | Uitgaven | Inkomsten | Totaal |
7030012 Verduurz. Vastgoed-Markt1, Axel (IP2023) | 10 | 10 | |
7030013 Renovatie/verduurzaming Bellamystraat 26 Teneuzen | 300 | 300 | |
7030052 Pand Oudelandseweg 31 TNZ (garage Verlinde) | 504 | 504 | |
7030053 Grond Oudelandseweg 31 TNZ (garage Verlinde) | 247 | 247 | |
7030054 Grond Otheense Kreek 64.684 m2 (P3183-P1930) | 550 | 550 | |
7040340 Apparatuur Raadzaal en Presentatiezaal (IP 2025) | 30 | 30 | |
7040437 Investeringsplan ICT Hardware (IP 2025) | -40 | -40 | |
7040551 Verduurzaming vastgoed (IP 2025) | -300 | -300 | |
7040557 Verduurz. Vastgoed-Huisv. Koegorsstraat (IP 2022) | 30 | 30 | |
7040558 Verduurz. Vastgoed-Stadskantoor (IP 2024) | 172 | 172 | |
7110003 Verduurz. vastgoed-Brandweerkazernes (IP 2022) | 22 | 22 | |
7210098 Szydlowskiplein grond/perceel (IP 2024) | 225 | 225 | |
7931002 Kapitaalstorting Transitiefonds Zeeland | 748 | 748 | |
7420076 IHP-Prins Willem van Oranjeschool (IP 2025) | 83 | -83 | |
7420079 IHP-De Vlaswiek (IP 2025) | 454 | -454 | |
7420180 Verduurz. Vastgoed-BS Philippine (IP 2022) | 67 | 67 | |
7420181 Verduurz. Vastgoed-BS Othene (IP 2023) | 67 | 67 | |
7420182 Verduurz. Vastgoed-BS Mozaiek Sluiskil (IP 2023) | 10 | 10 | |
7420183 Verduurz. Vastgoed-BS de Stelle TNZ (IP 2023) | 22 | 22 | |
7520009 Inventaris horecaruimte Vliegende Vaart | 36 | 36 | |
7520092 Skatebaan kanaaleiland Sas van Gent | 140 | 140 | |
7520093 Verzamelbudget sportaccomodaties (IP 2025) | -150 | -150 | |
7520095 Kantine Beachsoccer (Herall.Hanb.mij IP 2025) | -75 | -75 | |
7520096 Inrichting gymzaal Hoek (IP 2025) | 30 | 30 | |
7520097 Inrichting gymzaal Westdorpe (IP 2025) | -30 | -30 | |
7520100 Verduurz. Vastgoed-Zwembaden (IP 2023) | 10 | 10 | |
7520101 3 x 3 basketbalveld Vliegende Vaart TNZ | 70 | 0 | 70 |
7520102 Sporttoestellen Maassingel Terneuzen | 40 | 40 | |
7520103 Herallocatie VDH Kringgroep (IP 2025) | 88 | 88 | |
7570040 Uitkijktoren rondje Kreek | 135 | 135 | |
7570071 Speelvoorzieningen (IP 2025) | -15 | -15 | |
7570085 Aankoop perceel Philippine | 187 | 187 | |
7570086 Aanleg van historisch wandelpark Philippine | 219 | 219 | |
7570087 Herinrichting Wolkenplein Terneuzen | 290 | 290 | |
7570088 Openbare ruimte onderwijshuisv. Westdorpe (IP2022) | 260 | 260 | |
7660011 Voorzieningen mindervaliden/inclusie 2025 | 50 | 50 | |
Totaal ultimo 2025 | 3.947 | 537 | 3.410 |
Verschil 2024 ten opzichte van investeringsprogramma 2023-2026
Verschil 2024 ten opzichte van Investeringsprogramma 2024-2027 | Uitgaven | Inkomsten | Totaal |
|---|---|---|---|
Totaal krediet voor 2024 | 103.567 | -5.281 | 98.286 |
Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2024-2027 | 91.333 | 0 | 91.333 |
Verschil | 12.235 | -5.281 | 6.954 |
Specificatie verschil | Uitgaven | Inkomsten | Totaal |
7030011 Gebouwenbeheersysteem | 1.500 | 1.500 | |
7040434 Investeringsplan ICT Hardware (IP 2024) | -56 | -56 | |
7040543 Aanpassing publiekshal (IP 2024) | 152 | 29 | 123 |
7210079 Uitvoeringsagenda GVVP (IP 2024) | -30 | -30 | |
7210082 Szydlowskiplein gebouw/perceel (IP 2024) | 581 | 581 | |
7210083 Kerkplein Sluiskil | 161 | 161 | 0 |
7210084 Dorpshart Sluiskil | 217 | 104 | 112 |
7520086 Boulder Otheense Kreek | 75 | 75 | |
7520087 Verzamelbudget sportaccomodaties (IP 2024) | -120 | -120 | |
7520089 Lichtmasten sportaccomodaties 2024 | 85 | 85 | |
7520090 Beweegbare bodems zwembaden Vliegende Vaart | 1.660 | 1.660 | |
7520091 Skatebaan Koewacht | 35 | 35 | |
7530012 Podiumwagen 2024 | 35 | 35 | |
7570068 Koppelingsgebied Sluiskil | 425 | 217 | 207 |
7570069 BMX crossbaan Westdorpe | 40 | 40 | |
7610004 Verbouwing Meulengat Sluiskil (IP 2024) | 21 | 21 | |
761005 De Halle (IP 2024) | 93 | 93 | |
7660003 Woonvoorziening WMO-zorgunit III | 136 | 136 | |
7660010 Investering voorziening mindervaliden/inclusie | 45 | 45 | |
7668102 Investeringskrediet GALA 2023 | 350 | 350 | |
7720361/7720362/7720368/Uitvoering WKA | 715 | 0 | 715 |
7720366 Aanpak Wateroverlast Sluiskil waterbeh. (IP 2024) | 400 | 400 | |
7720370 Aanleg kweldrainage Sluiskil | 1.331 | 1.331 | 0 |
7720369 Reconstructie afvoerkanalen LvO | 3.438 | 3.438 | 0 |
7904003 Herinrichting burgerzaal stadhuis TNZ | 115 | 115 | |
7904005 Inrichting kantoren | 81 | 81 | |
7931001 Kapitaalstorting STEDIN | 750 | 0 | 750 |
Totaal ultimo 2024 | 12.235 | 5.281 | 6.954 |
Status restantkredieten
Omschrijving thema | Grootboeknummer | Startjaar | Restant totaal | Restant uitgaven | Restant inkomsten | Realisatie in % van totaal geraamd in 2024 | Afvoeren ja/nee | ||
uitgaven | inkomsten | ||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030001 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP 2021) | 2021 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030003 Revitalisering bestaande bedrijfsterr. (IP 2022) | 2022 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030009 Aanbev. Intern. Normering Toonbeeld TNZ | 2022 | 23.326,97 | 23.327 | 0 | 27,10% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030010 Verduurz. Vastgoed-overige gebouwen (IP2022) | 2022 | -7.060,46 | -7.060 | 0 | 102,66% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030011 Gebouwenbeheersysteem | 2024 | 1.487.337,38 | 1.487.337 | 0 | 0,84% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030012 Verduurz. Vastgoed-Markt1, Axel (IP2023) | 2025 | 8.523,40 | 8.523 | 0 | 14,77% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030013 Renovatie/verduurzaming Bellamystraat 26 Teneuzen | 2025 | 271.048,80 | 271.049 | 0 | 9,65% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030050 Aankoop panden Campus Terneuzen | 2023 | -3.697.453 | -3.697.453 | 0 | 868,71% | ja | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030051 Aankoop gronden Campus Terneuzen | 2023 | -1.112.627 | -1.112.627 | 0 | 846,70% | ja | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030052 Pand Oudelandseweg 31 TNZ (garage Verlinde) | 2025 | 141 | 141 | 0 | 99,97% | ja | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030053 Grond Oudelandseweg 31 TNZ (garage Verlinde) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7030054 Grond Otheense Kreek 64.684 m2 (P3183-P1930) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7032206 Verkoop erfpachtsgrond te Sas van Gent | 2024 | 3.229 | 0 | 3.229 | #DEEL/0! | ja | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16) | 2010 | 458.690,20 | 458.690 | 0 | 1,55% | nee | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk | 2020 | -757 | -23.656 | 22.899 | 111,38% | ja | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette | 2020 | 63.817,61 | 63.818 | 0 | 57,45% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040339 Bekabeling Markt 1, Axel (van 7040338 - IP 2019) | 2019 | 62.013,60 | 62.014 | 0 | 21,25% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040340 Apparatuur Raadzaal en Presentatiezaal (IP 2025) | 2025 | -3.973 | -3.973 | 0 | 103,06% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040430 Datacenter Axel en Terneuzen (IP 2022) | 2022 | 23.497,66 | 23.498 | 0 | 95,44% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040431 Hybride werken - videoconferencing (Raad 10-3-22) | 2022 | 12.808,13 | 12.808 | 0 | 95,36% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040435 Investeringsplan ICT Software Timetell (IP 2024) | 2024 | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040436 Investeringsplan ICT Software Allegro (IP 2024) | 2024 | 45.000,00 | 45.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040437 Investeringsplan ICT Hardware (IP 2025) | 2025 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040505 Afkortzaag (IP 2020) | 2020 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040510 Pick-up 21 (IP 2021) | 2021 | 10.264 | 10.264 | 0 | 81,51% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040512 Pick up 14 (IP 2021) | 2021 | 66.848,00 | 66.848 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040514 Aanbev. intern. normering Stadhuis TNZ | 2022 | -6.581,89 | -6.582 | 0 | 135,58% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040516 Pick up 13 stadsservice (IP 2022) | 2022 | -3.610 | -3.610 | 0 | #DEEL/0! | ja | |
0.4 | Overhead | 7040519 Stort- en wasplaats Koegors (IP 2022) | 2022 | 10.385,02 | 10.385 | 0 | 98,11% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040520 Verduurzaming vastgoed 21 (IP 2022) | 2022 | 3.656,49 | 3.656 | 0 | 97,57% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040521 Verduurzaming vastgoed (IP 2023) | 2023 | 41.103,00 | 41.103 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040522 Uitbreiding verharding De Koegors (IP 2023) | 2023 | 4.093 | 4.093 | 0 | 97,20% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040523 Asfaltzaag (IP 2023) | 2023 | 11.000,00 | 11.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040524 Trilplaat groot C5 (IP 2023) | 2023 | 32.000,00 | 32.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040525 Trilplaat klein C7 (IP 2023) | 2023 | 28.700,00 | 28.700 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040526 Trilplaat klein C9 (IP 2023) | 2023 | 28.700,00 | 28.700 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040527 Pick-up 17 stadsservice (IP 2023) | 2023 | 46.728,53 | 46.729 | 0 | 52,07% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040528 Pick-up 20 stadsservice (IP 2023) | 2023 | 30.437,21 | 30.437 | 0 | 68,78% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040529 Stoomcleaner op aanhanger (IP 2023) | 2023 | 49.500,00 | 49.500 | 0 | 38,13% | [Opmerkingenthread] | |
0.4 | Overhead | 7040530 Aanp. Werkpl. Koegors (vierdiepingsvloer) (IP 2023) | 2023 | 7.339 | 7.339 | 0 | 92,61% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040534 Verduurzaming vastgoed (IP 2024) | 2024 | 1.805.437,48 | 1.805.437 | 0 | 1,29% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040535 Herinrichting terrein De Koegors (IP 2024) | 2024 | 495.564,19 | 495.564 | 0 | 0,89% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040536 Aanpassingen gebouwen hybride werken (IP 2024) | 2024 | 105.468,17 | 105.468 | 0 | 64,84% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040538 Materiaal uitlees computer+software garage IP 2024 | 2024 | 12.118,31 | 12.118 | 0 | 55,12% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040539 Asfalt zaag/frees groot voor mobile kraan (IP 2024 | 2024 | 40.000,00 | 40.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040540 Auto 79 grof vuil/gladheid bestrijding (IP 2024) | 2024 | 73.000,00 | 73.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040541 Calamiteiten matrix aanhanger (IP 2024) | 2024 | 35.500,00 | 35.500 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040542 Hefbrug 10 tons garage (IP 2024) | 2024 | 28.539,47 | 28.539 | 0 | 19,61% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040543 Aanpassing publiekshal (IP 2024) | 2024 | 10.216 | 10.634 | -418 | 93,00% | ja | |
0.4 | Overhead | 7040544 Auto 50 handhaving + toebehoren (IP 2025) | 2025 | 92.500,00 | 92.500 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040545 Auto 51 handhaving + toebehoren (IP 2025) | 2025 | 130.000,00 | 130.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040546 Auto 52 handhaving + toebehoren (IP 2025) | 2025 | 105.000,00 | 105.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040547 Auto 53 handhaving + toebehoren (IP 2025) | 2025 | 75.000,00 | 75.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040548 Auto 93 toezichthouder handhaving (IP 2025) | 2025 | 72.000,00 | 72.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040549 Mobiele kraan plaat/steen vacuum systeem (IP 2025) | 2025 | 27.500,00 | 27.500 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040550 Houtschaafbank werkplaats (IP 2025) | 2025 | 27.500,00 | 27.500 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040551 Verduurzaming vastgoed (IP 2025) | 2025 | 1.725.000,00 | 1.725.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040552 Prijsstijgingen auto's groen (IP 2025) | 2025 | 109.000,00 | 109.000 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040553 Pickup 84 (IP 2025) | 2025 | 36.333,67 | 36.334 | 0 | 69,08% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040554 Pickup 85 (IP 2025) | 2025 | 36.482,49 | 36.482 | 0 | 68,95% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040555 Pickup 86 (IP 2025) | 2025 | 36.482,49 | 36.482 | 0 | 68,95% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040556 Pickup 89 (IP 2025) | 2025 | 35.576,23 | 35.576 | 0 | 69,72% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040557 Verduurz. Vastgoed-Huisv. Koegorsstraat (IP 2022) | 2025 | 27.221,89 | 27.222 | 0 | 9,26% | nee | |
0.4 | Overhead | 7040558 Verduurz. Vastgoed-Stadskantoor (IP 2024) | 2025 | 39.606,73 | 39.607 | 0 | 76,97% | nee | |
0.4 | Overhead | 7041777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 66.848,00 | 66.848 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7041778 Combo 23 stadsservice (IP 2019) | 2019 | 34.179,00 | 34.179 | 0 | 0,00% | nee | |
0.4 | Overhead | 7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Trz 2020) | 2020 | 1.645.479,18 | 1.645.479 | 0 | 18,38% | nee | |
0.4 | Overhead | 7904003 Herinrichting burgerzaal stadhuis TNZ – wanddec. | 2024 | 35.444,50 | 35.445 | 0 | 0,43% | nee | |
0.4 | Overhead | 7904004 Herinrichting burgerzaal stadhuis TNZ - meubilair | 2024 | -1.438 | -1.438 | 0 | 101,82% | ja | |
0.4 | Overhead | 7904005 Inrichting kantoren | 2024 | 26.214,50 | 26.215 | 0 | 67,83% | nee | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7110001 Uitbreiding brandweerkazerne Zuidlandstr (IP 2024) | 2024 | 250.864,31 | 250.864 | 0 | 66,55% | nee | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7110002 Uitbreiding brandweerkazerne Sas v. Gent (IP 2024) | 2024 | 1.521.038,87 | 1.521.039 | 0 | 4,94% | nee | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7110003 Verduurz. vastgoed-Brandweerkazernes (IP 2022) | 2025 | -6.362,02 | -6.362 | 0 | 128,92% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211231 Rondje Kreek 3e fase | 2014 | 562.218,82 | 515.619 | 46.600 | 14,06% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211253 Infrastructuur De Kampagne | 2017 | -404,11 | -404 | 0 | 100,30% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7211714 Strooier/klein 55 (IP2014) | 2014 | 13.230,00 | 13.230 | 0 | 63,25% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210043 Zoutstrooier groot 45 (IP 2021) | 2021 | 45.000,00 | 45.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210044 Zoutstrooier groot 46 (IP 2021) | 2021 | 45.000,00 | 45.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210049 Miniperscontainers (IP 2022) | 2022 | 82.000,00 | 82.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210050 Pickup met bak en zijlaadsysteem=35 (IP 2022) | 2022 | 19.406 | 19.406 | 0 | 86,10% | ja | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210053 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2022) | 2022 | 2.011 | 2.011 | 0 | 99,37% | ja | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210060 Vervanging VRI Haarmanweg/Rooseveltl./G.Gez.-Alvarezl. | 2023 | 261.296,26 | 261.296 | 0 | 56,45% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210062 Miniperscontainers (IP 2023) | 2023 | 82.000,00 | 82.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210064 Verkeersproblemen Sluiskil | 2023 | 5.219 | 5.219 | 0 | 94,78% | ja | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210066 Reconstructie wegen (IP 2024) | 2024 | -11.546,55 | -11.547 | 0 | 101,04% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210067 Aanpak Wateroverlast Sluiskil wegen (IP 2024) | 2024 | 53.321,55 | 53.322 | 0 | 11,13% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210068 Verv. Besturing/regelkasten 6 VRI's (IP 2024) | 2024 | 90.507,07 | 90.507 | 0 | 89,35% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210070 Pick-up met bak en zijlaadsysteem 32 (IP 2024) | 2024 | 7.279 | 7.279 | 0 | 91,18% | ja | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210071 Strooier auto 79 klein (IP 2024) | 2024 | 36.000,00 | 36.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210072 Sneeuwploeg (IP 2024) | 2024 | 21.070,50 | 21.071 | 0 | 29,77% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210073 Zoutstrooier klein 85 (IP 2024) | 2024 | 2.895,00 | 2.895 | 0 | 93,71% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210074 Zoutstrooier klein 86 (IP 2024) | 2024 | 46.000,00 | 46.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210075 Zoutstrooier klein 89 (IP 2024) | 2024 | 46.000,00 | 46.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210076 Miniperscontainers (IP 2024) | 2024 | 82.000,00 | 82.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210077 Uitv. Beleidsplan ovl armaturen (IP 2024) | 2024 | 15.974,41 | 15.974 | 0 | 95,27% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210078 Uitv. Beleidsplan ovl lichtmasten (IP 2024) | 2024 | 2.710 | 2.710 | 0 | 97,99% | ja | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210079 Uitvoeringsagenda GVVP (IP 2024) | 2024 | 427.057,50 | 427.058 | 0 | 9,14% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210080 Renovatie brug Herengracht (IP 2024) | 2024 | 47.971 | 27.971 | 20.000 | 86,01% | ja | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210081 Szydlowskiplein openbare ruimte (IP 2024) | 2024 | 2.559.840,91 | 2.659.841 | -100.000 | 1,85% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210082 Szydlowskiplein gebouw/perceel (IP 2024) | 2024 | -0,22 | 0 | 0 | 100,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210083 Kerkplein Sluiskil | 2024 | -0,10 | 2.526 | -2.526 | 98,43% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210084 Dorpshart Sluiskil | 2024 | 167.332,48 | 241.790 | -74.458 | 11,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210085 Reconstructie wegen (IP 2025) | 2025 | 144.516,63 | 144.517 | 0 | 87,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210086 Duurz. Veegm. 39=80 km (IP 2025) | 2025 | 455.000,00 | 455.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210087 Duurz. Veegwagen (IP 2025) | 2025 | 455.000,00 | 455.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210088 Hoofdbaan strooier auto 12 (IP 2025) | 2025 | 65.000,00 | 65.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210089 Miniperscontainers-Big Belly's (IP 2025) | 2025 | 82.500,00 | 82.500 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210090 Uitv. Beleidsplan ovl armaturen (IP 2025) | 2025 | 118.997,98 | 118.998 | 0 | 66,43% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210091 Uitv. Beleidsplan ovl lichtmasten (IP 2025) | 2025 | 30.620,14 | 30.620 | 0 | 78,36% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210092 Uitvoering GVVP (IP 2025) | 2025 | 1.100.000,00 | 1.100.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210093 Uitvoeringsagenda GVVP (IP 2025) | 2025 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210094 Uitv. Reg. Mobiliteitsstrategie flextaxi (IP 2025) | 2025 | 150.000,00 | 150.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210095 15 extra parkeerplekken Jacob Catsstr. 7 (IP 2025) | 2025 | 83.000,00 | 83.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210096 Dynamische bewegwijzering sluizencomplex (IP 2025) | 2025 | 150.000,00 | 150.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210097 Aanpak Wateroverlast Sluiskil wegen (IP 2025) | 2025 | 225.000,00 | 225.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7210098 Szydlowskiplein grond/perceel (IP 2024) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
2.2 | Parkeren | 7210026 Parkeertoezicht (IP 2018) | 2018 | 18.118 | 18.118 | 0 | 22,85% | ja | |
2.2 | Parkeren | 7220003 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2021) | 2021 | 49.089,99 | 49.090 | 0 | 58,75% | nee | |
2.2 | Parkeren | 7220004 Dynamische afsluiting Noordstraat Axel (IP 2021) | 2021 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.2 | Parkeren | 7220006 Automaten bel- en kentekenparkeren (IP 2022) | 2022 | 338,63 | 339 | 0 | 99,44% | nee | |
2.2 | Parkeren | 7220007 Parkeerautomaten garages (IP 2025) | 2025 | 2.078,68 | 2.079 | 0 | 97,47% | nee | |
2.2 | Parkeren | 7220008 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2025) | 2025 | 61.000,00 | 61.000 | 0 | 0,00% | nee | |
2.3 | Recreatieve havens | 7220001 Veerhavengebied Terneuzen | 2007 | 40.980 | 40.980 | 0 | 99,26% | ja | |
2.3 | Recreatieve havens | 7230001 Ontwikkeling Veerhaven (IP 2021) | 2021 | 96.863,77 | 96.864 | 0 | 29,69% | nee | |
2.3 | Recreatieve havens | 7230002 Ontwikkeling Veerhaven (IP 2023) | 2023 | 599.467,50 | 599.468 | 0 | 0,09% | nee | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 7931002 Kapitaalstorting Transitiefonds Zeeland | 2025 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
3.4 | Economische promotie | 7570041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden) | 2019 | 40.818,11 | -231.431 | 272.249 | 148,52% | nee | |
3.4 | Economische promotie | 7570042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur) | 2019 | -29.042,17 | -271.697 | 242.655 | 633,64% | nee | |
3.4 | Economische promotie | 7570089 Rondje Kreek 3e fase (infrastructuur) | 2019 | 272.402,00 | 272.402 | 0 | 0,00% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ | 2018 | 15.492,30 | 15.492 | 0 | 69,02% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420072 Voorber.krediet onderwijshuisv. De Torenberg IP 2021 | 2021 | 43.791,81 | 43.792 | 0 | 12,42% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420074 Onderwijshuisvesting VO (IP 2024) | 2024 | 69.396.413,14 | 69.388.905 | 7.509 | 0,87% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420075 Huisvesting VSO (IP 2025) | 2025 | 20.000.000,00 | 20.000.000 | 0 | 0,00% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420076 IHP-Prins Willem van Oranjeschool (IP 2025) | 2025 | 628.230,31 | 711.560 | -83.330 | 0,06% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420077 IHP-Voorbereidingskrediet Othene (IP 2025) | 2025 | 242.982,00 | 242.982 | 0 | 2,81% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420078 IHP-Voorbereidingskrediet scholen Axel (IP 2025) | 2025 | 263.000,00 | 263.000 | 0 | 0,00% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420079 IHP-De Vlaswiek (IP 2025) | 2025 | 6.077.059,55 | 6.530.691 | -453.631 | 0,58% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420080 1e inricht.onderwijsleerp meubilair PrWOranje IP25 | 2025 | 244 | 244 | 0 | 99,28% | ja | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420081 1e inricht.onderwijsleerp meubilair Regenboog IP25 | 2025 | -34 | -34 | 0 | 100,13% | ja | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420168 Onderwijshuisvesting BS Rivierenbuurt (IP 2021) | 2021 | 104.170,50 | 164.686 | -60.516 | 98,10% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420169 Onderwijshuisvesting BS Hoek (IP 2021) | 2021 | 8.539.386,28 | 8.287.626 | 251.760 | 22,42% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420170 Aanbev.intern.norm.Kindc.Zeemeeuw-Stelle TNZ | 2022 | 13.554,76 | 13.555 | 0 | 3,18% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420171 Aanbev.intern.norm. BS, buurthuis Kameleon TNZ | 2022 | 11.178,01 | 11.178 | 0 | 41,17% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420172 Aanbev.intern.norm. BS, biblioth.Geuzennest BVL | 2022 | 11.859,81 | 11.860 | 0 | 12,15% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420173 Aanbev.intern.norm. BS, biblioth. Mozaiek SLK | 2022 | 0,00 | 0 | 0 | #DEEL/0! | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420174 Aanbev.intern.norm. BS Laureyn Philippine | 2022 | 12.696,58 | 12.697 | 0 | 2,33% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420175 Aanbev.intern.norm. BS, biblio Vlaswiek Koewacht | 2022 | 6.805,15 | 6.805 | 0 | 31,95% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420176 Onderwijshuisvesting Westdorpe (IP 2022) | 2022 | -350.497,49 | -484.405 | 133.908 | 109,88% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420176 Verduurzaming gymzaal Westdorpe (IP2023) | 2023 | 550.000,00 | 550.000 | 0 | 0,00% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420179 Verduurz. Vastgoed-BS Koewacht (IP 2023) | 2023 | 726.116,10 | 1.035.807 | -309.691 | 1,35% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420180 Verduurz. Vastgoed-BS Philippine (IP 2022) | 2025 | -1.355,88 | -1.356 | 0 | 102,04% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420181 Verduurz. Vastgoed-BS Othene (IP 2023) | 2025 | -5.641 | -5.641 | 0 | 108,42% | ja | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420182 Verduurz. Vastgoed-BS Mozaiek Sluiskil (IP 2023) | 2025 | 7.248,00 | 7.248 | 0 | 27,52% | nee | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7420183 Verduurz. Vastgoed-BS de Stelle TNZ (IP 2023) | 2025 | -10.897,50 | -10.898 | 0 | 148,76% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520009 Inventaris horecaruimte Vliegende Vaart | 2025 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520068 Aanbev.intern.norm.Sportcentrum Vliegende Vaart | 2022 | 10.807,97 | 10.808 | 0 | 32,45% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520076 Verduurz.vastgoed-SC Vliegende Vaart (IP 2022) | 2022 | 86.262,61 | 86.263 | 0 | 65,78% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520083 Verduurz. vastgoed-Sportuus Axel (IP 2022) | 2022 | 81.613,98 | 81.614 | 0 | 72,10% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520084 Verduurz. vastgoed-Gymzalen (IP 2022) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520088 Betonbak zwembad Koewacht (IP 2024) | 2024 | 877.000,00 | 877.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520090 Beweegbare bodems zwembaden Vliegende Vaart | 2024 | 1.057.326,11 | 1.057.326 | 0 | 36,31% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520091 Skatebaan Koewacht | 2024 | 629 | 629 | 0 | 98,20% | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520092 Skatebaan kanaaleiland Sas van Gent | 2025 | 650 | 650 | 0 | 99,54% | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520093 Verzamelbudget sportaccomodaties (IP 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | #DEEL/0! | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520094 2e rijhal Ruitersportvereniging Axel (IP 2025) | 2025 | 200.000,00 | 200.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520095 Kantine Beachsoccer (Herall.Hanb.mij IP 2025) | 2025 | 75.000,00 | 75.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520096 Inrichting gymzaal Hoek (IP 2025) | 2025 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520097 Inrichting gymzaal Westdorpe (IP 2025) | 2025 | 0 | 0 | 0 | #DEEL/0! | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520098 P12 maaier sportvelden+toebehoren (IP 2025) | 2025 | 135.000,00 | 135.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520099 P19 maaier sportvelden+toebehoren (IP 2025) | 2025 | 135.000,00 | 135.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520100 Verduurz. Vastgoed-Zwembaden (IP 2023) | 2025 | 4.221,65 | 4.222 | 0 | 57,78% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520101 3 x 3 basketbalveld Vliegende Vaart TNZ | 2025 | 22.410,10 | 22.410 | 0 | 67,99% | nee | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520102 Sporttoestellen Maassingel Terneuzen | 2025 | 10.504 | 10.504 | 0 | 73,74% | ja | |
5.2 | Sportaccommodaties | 7520103 Herallocatie VDH Kringgroep (IP 2025) | 2025 | 74.068,14 | 74.068 | 0 | 15,92% | nee | |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 7530010 Aanbev.intern.norm., Scheldetheater TNZ | 2022 | 849,00 | 849 | 0 | 94,14% | nee | |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 7530011 Ballerina van de Zeeman | 2017 | 30.047,50 | 30.048 | 0 | 57,08% | nee | |
5.4 | Musea | 7540016 Aanbev.int.norm. Industrieel Museum Zeeland SvG | 2022 | 7.159,50 | 7.160 | 0 | 15,77% | nee | |
5.4 | Musea | 7540017 Aanbev.int.norm. Museum het Warenhuis Axel | 2022 | 19.947,88 | 19.948 | 0 | 0,26% | nee | |
5.4 | Musea | 7540018 Aanbev.int.norm. schoolmuseum schooltijd TNZ | 2022 | 13.250,00 | 13.250 | 0 | 0,00% | nee | |
5.4 | Musea | 7540019 Uitbreiding & inrichting hal 2 IMZ | 2022 | 26.997,12 | 26.997 | 0 | 83,79% | nee | |
5.4 | Musea | 7540020 Verduurz. Vastgoed-Schoolmuseum (IP 2022) | 2022 | 365.206,14 | 588.339 | -223.133 | 9,49% | nee | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 7550001 Luchtwachttoren Koewacht (IP 2023) | 2023 | 233.725,00 | 433.725 | -200.000 | 0,29% | nee | |
5.6 | Media | 7560004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | -1.134.448,67 | -1.449 | -1.133.000 | 100,12% | nee | |
5.6 | Media | 7560005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat | 2017 | -118.220,21 | 34.280 | -152.500 | 96,31% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570046 wijkgebouw groenbeheer IP 2021 | 2021 | -1.327 | -1.327 | 0 | #DEEL/0! | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570047 Landschapsuitvoeringsplan (IP 2022) | 2022 | 80.000,00 | 80.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570014 Aanhanger p70 - tractor (IP 2020) | 2020 | 25.000,00 | 25.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570015 Aanhanger p76 - tractor (IP 2020) | 2020 | 25.000,00 | 25.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570020 Blad zuigwagen p85-0 (IP 2022) | 2022 | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570023 Grondverluchter (IP 2022) | 2022 | 33.000,00 | 33.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570027 Pick up 92 groenbeheer (IP 2022) | 2022 | 79.615,00 | 79.615 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570034 Mest/graszaad strooier (IP 2022) | 2022 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570035 Waterwagen P37-N (IP 2022) | 2022 | 25.000,00 | 25.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570040 Uitkijktoren rondje Kreek | 2025 | 135.000,00 | 135.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570052 Klepelmaaier (IP 2023) | 2023 | 90.000,00 | 90.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570053 Klepelmaaier (IP 2023) | 2023 | 90.000,00 | 90.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570054 Pick-up 84 groenbeheer (IP 2023) | 2023 | 117.500,00 | 117.500 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570055 Pick-up 85 groenbeheer (IP 2023) | 2023 | 117.500,00 | 117.500 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570056 Pick-up 86 groenbeheer (IP 2023) | 2023 | 117.500,00 | 117.500 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570057 Pick-up 89 groenbeheer (IP 2023) | 2023 | 117.500,00 | 117.500 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570060 Openbare ruimte BS Rivierenbuurt (IP 2021) | 2021 | 304.406,26 | 244.642 | 59.764 | 77,91% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570061 TRILO P1-3 (IP 2024) | 2024 | -3.628 | -3.628 | 0 | 111,34% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570063 Tractor P94-3 Sas (IP 2024) | 2024 | 7.934,92 | 7.935 | 0 | 86,78% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570064 Tractor P92 (IP 2024) | 2024 | 3.981,86 | 3.982 | 0 | 96,94% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570065 Tractor P93 (IP 2024) | 2024 | 9.000,00 | 9.000 | 0 | 93,08% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570067 Speelvoorzieningen (IP 2024) | 2024 | 3.769 | 3.769 | 0 | 93,72% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570068 Koppelingsgebied Sluiskil | 2024 | 156.504,33 | 156.504 | 0 | 63,17% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570068 Koppelingsgebied Sluiskil | 2022 | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570069 BMX crossbaan Westdorpe | 2024 | 1.937 | 1.937 | 0 | 95,16% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570070 Voortzetting LUP NSPD (IP 2025) | 2025 | 270.000,00 | 270.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570071 Speelvoorzieningen (IP 2025) | 2025 | 1.593 | 1.593 | 0 | 96,46% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570072 Speelkooi Othene (IP 2025) | 2025 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570073 p95 tractor (IP 2025) | 2025 | 110.000,00 | 110.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570074 p96 tractor (IP 2025) | 2025 | 110.000,00 | 110.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570075 houtversnipperaar op aanhanger (IP 2025) | 2025 | 50.500,00 | 50.500 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570076 Klepelmaaier p84 (IP 2025) | 2025 | 15.000,00 | 15.000 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570077 Aanhanger P70 (IP 2025) | 2025 | 7.609 | 7.609 | 0 | 69,57% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570078 Aanhanger P76 (IP 2025) | 2025 | 558 | 558 | 0 | 97,77% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570079 Bladzuigwagen P85 (IP 2025) | 2025 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570080 Maaier p11-5 (IP 2025) | 2025 | 33.500,00 | 33.500 | 0 | 0,00% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570081 Grondverluchter (IP 2025) | 2025 | 33.000 | 33.000 | 0 | 0,00% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570082 Mest graszaad strooier (IP 2025) | 2025 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570083 Waterwagen P37 (IP 2025) | 2025 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570084 Klepelmaaier P14 (IP 2025) | 2025 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,00% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570085 Aankoop perceel Philippine | 2025 | -38.456 | -38.456 | 0 | 120,62% | ja | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570086 Aanleg van historisch wandelpark Philippine | 2025 | 213.838,16 | 213.838 | 0 | 2,13% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570087 Herinrichting Wolkenplein Terneuzen | 2025 | 39.674,72 | 37.609 | 2.066 | 87,03% | nee | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7570088 Openbare ruimte onderwijshuisv. Westdorpe (IP2022) | 2025 | 39.150,72 | 39.151 | 0 | 84,94% | nee | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610002 Aanbev.int.norm.buurtc. Triangel 't Hoeksken | 2022 | 77.839,82 | 77.840 | 0 | 53,08% | nee | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610003 Aanbevelingen internat norm toegankelijk (IP 2024) | 2024 | 144.152,13 | 144.152 | 0 | 1,37% | nee | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610005 De Halle (IP 2024) | 2024 | -886,87 | -887 | 0 | 100,16% | ja | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610007 Verduurz. Vastgoed-Meulengat Sluiskil (IP 2023) | 2023 | 1.312,85 | 1.313 | 0 | 91,79% | nee | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7610008 Verduurz. Vastgoed-Welzijnsaccom. (IP 2023) | 2023 | -7.761,84 | -7.762 | 0 | 177,62% | nee | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7660010 Investering voorziening mindervaliden/inclusie | 2024 | 40.000 | 40.000 | 0 | 11,11% | ja | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7660010 Investering voorziening mindervaliden/inclusie | 2024 | 5.000 | 5.000 | 0 | 88,89% | nee | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7660011 Voorzieningen mindervaliden/inclusie 2025 | 2025 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0,00% | nee | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7668102 Investeringskrediet GALA 2023 | 2024 | 300.000,00 | 300.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.1 | Volksgezondheid | 7710002 Aanbev.int.norm.MFC de Statie-JGZ biblioth | 2022 | 22.253,25 | 22.253 | 0 | 10,99% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder | 2018 | 850 | 850 | 0 | 99,85% | ja | |
7.2 | Riolering | 7720315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil | 2018 | -592 | -592 | 0 | 100,14% | ja | |
7.2 | Riolering | 7720325 Optimaliseren waterbeheersing Philippine (IP 19) | 2019 | 65.695,17 | 65.695 | 0 | 63,30% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720337 Renoveren/vervangen Sas van Gent fase 2 (IP 20) | 2020 | 194.125,91 | 189.901 | 4.225 | 91,68% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720338 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 20) | 2020 | 58.010,57 | 56.945 | 1.065 | 75,24% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720342 Renoveren/vervangen riool Axel (IP 2021) | 2021 | 555.149,50 | 555.150 | 0 | 21,14% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720343 Renoveren / vervangen - Koewacht (IP 2021) | 2021 | 146.275,12 | 146.275 | 0 | 85,03% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720344 Optimaliseren waterbeheersing Koewacht (IP 2021) | 2021 | 36.180,84 | -17.000 | 53.181 | 117,35% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720346 Renoveren/verv. achterstallig rioolonderh. (IP 21) | 2021 | 86.790,95 | 86.791 | 0 | 84,50% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720349 Achterstallig klimaat stedelijk gebied (IP 21) | 2021 | 78.882,35 | 78.882 | 0 | 63,31% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720351 Renov/verv Oversl Reuznh Spui Zandst Zuidd (IP 22) | 2022 | 771.015,15 | 771.015 | 0 | 52,02% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720353 Renoveren/vervangen (IP 2022) | 2022 | 308.905,87 | 308.906 | 0 | 63,36% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720354 Optim waterbeh Axel3 Othene Zandst Zuidd (IP 2022) | 2022 | 165.935,88 | 165.936 | 0 | 40,31% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720356 Renov./verv. Oude Vaart, Westdorpe (IP 2023) | 2023 | 293.314,50 | 293.315 | 0 | 74,99% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720358 Renoveren/vervangen riool (IP 2023) | 2023 | 487.000,00 | 487.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720359 Optimaliseren waterbeheersing Westdorpe (IP 2023) | 2023 | 3.783,01 | 3.783 | 0 | 94,09% | nee | |
7.2 | Riolering | 7040537 Elektr spindels opener sluisdeuren riool (IP 2024) | 2024 | 30.000,00 | 30.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720361 Uitvoering WKA Renoveren/vervangen riool (IP 2024) | 2024 | 659.413,94 | 659.414 | 0 | 62,32% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720362 Uitvoering WKA pompen/gemalen (IP 2024) | 2024 | 12.443 | 12.443 | 0 | 96,89% | ja | |
7.2 | Riolering | 7720363 Uitvoering WKA waterbeheersing (IP 2024) | 2024 | 24.575,82 | 24.576 | 0 | 62,19% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720364 Aanpak Wateroverlast Sluiskil riolering (IP 2024) | 2024 | 60.000,00 | 60.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720365 Aanpak Wateroverlast Sluiskil pomp/gemaal (IP 24) | 2024 | 16.277,07 | 16.277 | 0 | 18,61% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720366 Aanpak Wateroverlast Sluiskil waterbeh. (IP 2024) | 2024 | 132.926,27 | 132.926 | 0 | 71,10% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720368 Uitvoering WKA - Klimaatadaptieve maatregelen | 2024 | 659.500,81 | 659.501 | 0 | 37,19% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720369 Reconstructie afvoerkanalen LvO | 2024 | -11.027,70 | 3.406.988 | -3.418.016 | 0,90% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720370 Aanleg kweldrainage Sluiskil | 2024 | 0,00 | 1.176.661 | -1.176.661 | 11,60% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720371 Uitvoering WKA renoveren/vervangen riool (IP 2025) | 2025 | 1.067.123,23 | 1.067.123 | 0 | 39,02% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720372 Uitvoering WKA pompen/gemalen (IP 2025) | 2025 | 268.106,57 | 268.107 | 0 | 32,97% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720373 Uitvoering WKA waterbeheersing (IP 2025) | 2025 | 4.089,61 | -7.393 | 11.483 | 111,37% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720374 Uitvoering WKA - Klimaatadaptieve maatregelen IP25 | 2025 | 953.636,00 | 953.636 | 0 | 4,64% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720375 Afvalwater transportsysteem (IP 2025) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
7.2 | Riolering | 7720376 Aanpak Wateroverlast Sluiskil riolering (IP 2025) | 2025 | 225.000,00 | 225.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720377 Aanpak Wateroverlast Sluiskil pomp/gemaal (IP 25) | 2025 | 75.000,00 | 75.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720378 Aanpak Wateroverlast Sluiskil waterbeh. (IP 2025) | 2025 | 225.000,00 | 225.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.2 | Riolering | 7720379 Vervangen riolering bij De Warande Axel (IP 2025) | 2025 | 865 | 865 | 0 | 96,67% | ja | |
7.3 | Afval | 7730021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015) | 2015 | 48.013,30 | 48.013 | 0 | 89,33% | nee | |
7.3 | Afval | 7730022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016) | 2016 | 27.845,00 | 27.845 | 0 | 93,04% | nee | |
7.3 | Afval | 7730024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017) | 2017 | 5.442 | 5.442 | 0 | 98,55% | ja | |
7.3 | Afval | 7730029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers | 2018 | 24.900,00 | 24.900 | 0 | 83,40% | nee | |
7.3 | Afval | 7730030 Routeoptimalisatie Software | 2018 | 29.050,00 | 29.050 | 0 | 27,38% | nee | |
7.3 | Afval | 7730031 Routeoptimalisatie Hardware | 2018 | 149.890,00 | 149.890 | 0 | 0,07% | nee | |
7.3 | Afval | 7730036 Huisvuilwagen 5 (IP 2021) | 2021 | 41.227,79 | 41.228 | 0 | 90,41% | nee | |
7.3 | Afval | 7730037 Perscontainer+achterbelading (IP 2021) | 2021 | 70.500,00 | 70.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730041 Perscontainer met trechter auto 11 (IP 2022) | 2022 | 42.000,00 | 42.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730042 Trailer (IP 2022) | 2022 | 13.940,00 | 13.940 | 0 | 67,20% | nee | |
7.3 | Afval | 7730043 Huisvuilwagen zijlader 8 (IP 2022) | 2022 | 1.944 | 1.944 | 0 | 99,53% | ja | |
7.3 | Afval | 7730044 Perscontainer+achterbelading (IP 2022) | 2022 | 92.500,00 | 92.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730049 Klepconainers (4 stuks) (IP 2023) | 2023 | 62.800,00 | 62.800 | 0 | 55,14% | nee | |
7.3 | Afval | 7730050 Zonnecel containers met deksels (IP 2023) | 2023 | 106.501,65 | 106.502 | 0 | 11,25% | nee | |
7.3 | Afval | 7730051 Huisvuilcontainers (IP 2023) | 2023 | 220 | 220 | 0 | 99,89% | ja | |
7.3 | Afval | 7730052 Gescheiden afvalinzameling grondstoffenplan (IP 2023) | 2023 | 128.257,95 | 46.541 | 81.717 | 81,38% | nee | |
7.3 | Afval | 7730053 Trechter auto met was voor ondergrondse (IP 2023) | 2023 | 500.000,00 | 500.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730055 Tractie afvalinzameling 2 klepcontainers (IP 2024) | 2024 | 70.000,00 | 70.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730056 Tractie afvalinzameling 2 glascontainers (IP 2024) | 2024 | 32.630,00 | 32.630 | 0 | 57,35% | nee | |
7.3 | Afval | 7730057 Tractie afvalinzameling-voertuig hoogbouw (IP 2024 | 2024 | 36.387,87 | 36.388 | 0 | 90,86% | nee | |
7.3 | Afval | 7730058 Tractie afvalinzameling-voertuig wasinst. (IP 2024 | 2024 | 500.000,00 | 500.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730059 Huisvuilcontainers (IP 2024) | 2024 | 120.323,64 | 120.324 | 0 | 39,84% | nee | |
7.3 | Afval | 7730060 Gescheiden inzameling grondstoffenplan (IP 2024) | 2024 | 89.715,80 | 89.716 | 0 | 64,11% | nee | |
7.3 | Afval | 7730061 Tractie afvalinzameling-haakarm kraan (IP 2025) | 2025 | 425.000,00 | 425.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730062 Tractie afvalinzameling gejo blok+grijper(IP 2025) | 2025 | 35.000,00 | 35.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730063 Tractie afvalinzameling -zuiginstallatie (IP 2025) | 2025 | 40.000,00 | 40.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730064 Tractie afvalinzameling vulgraadsensoren (IP 2025) | 2025 | 150.000,00 | 150.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730065 Tractie afvalinzameling mobiele kraan 70 (IP 2025) | 2025 | 275.000,00 | 275.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.3 | Afval | 7730066 Huisvuilcontainers (IP 2025) | 2025 | 200.000,00 | 200.000 | 0 | 0,00% | nee | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 7750002 Graflift (IP 2024) | 2024 | 32.500,00 | 32.500 | 0 | 0,00% | nee | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 7750003 Minikraan+aanhanger begraafplaats Axel (IP 2024) | 2024 | 82.000,00 | 82.000 | 0 | 0,00% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830001 St. stimuleringsfonds volkshuisvesting | 2024 | -735.732 | -735.732 | 0 | 247,15% | ja | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830005 Verpl. superm. SvG: Infra openb. ruimte | 2004 | 48.626,49 | 48.626 | 0 | 78,75% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830014 Project stadsherstel binnenstad Tern. | 2004 | -145.000,29 | 0 | -145.000 | 100,00% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016) | 2016 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ja | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017) | 2017 | 192.639,00 | 192.639 | 0 | 0,00% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830054 Plint Nieuwstraat Zuid Tern bouwkst IP 2019 | 2019 | 199.222,92 | 180.274 | 18.949 | 92,41% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830056 Plint Nieuwstraat Zuid bouw rijp openb. infra IP 2019 | 2019 | -8.059 | -8.059 | 0 | #DEEL/0! | ja | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830057 Verbinding (winkel)gebieden, Axelsedam (IP 2021) | 2021 | 2.370.000,00 | 2.370.000 | 0 | 0,00% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830058 De Passage Axel | 2022 | 100.000,00 | 100.000 | 0 | 0,00% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830059 Uitbreiding woonwagencentrum Sluiskil (IP 2022) | 2022 | 351.037,66 | 351.038 | 0 | 19,30% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830060 Binnenstad Terneuzen (IP 2024) | 2024 | 2.499.999,97 | 1.960.865 | 539.135 | 21,57% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830063 Binnenstad Terneuzen (IP 2025) | 2025 | 750.000,00 | 750.000 | 0 | 0,00% | nee | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830064 Aankoop panden Totaalplan Binnenstad | 2024 | -651.899 | -901.306 | 249.406 | #DEEL/0! | ja | |
8.3 | Wonen en bouwen | 7830065 Gronden Totaalplan Binnenstad | 2025 | -96.320 | -96.320 | 0 | #DEEL/0! | ja | |
144.185.819 | 149.696.899 | -5.511.080 | |||||||