Wij startten het begrotingsjaar 2025 met een bedrag aan voorlopig begrotingsresultaat van afgerond € 6.289.000.
Wij gebruiken het begrotingsresultaat bij positieve of negatieve mutaties ten aanzien van:
- Voorlopig saldo van de begroting;
- Toevoegen onderuitputting kapitaallasten;
- Verkopen gronden en gebouwen (niet grondexploitatie);
- Dekking door de raad geaccordeerde tussentijdse mutaties;
- Onvolkomenheid in de begroting.
Overzicht begrotingsresultaat 2025
Mutaties ramingen begrotingsresultaat (x € 1.000) | Wijzigingnr. | Bedrag | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Saldo primitieve begroting 2025 | 6.289 | |||
Onttrekking Incidenteel: | ||||
Mutaties (<50.000) | 1,2,4,6,8 | -540 | Diverse incidentele onttrekkingen verwerkt in de genoemde perioderapportages waarvan het bedrag lager is of gelijk aan € 50.000. De drie grootste mutaties zijn: Ontwikkeling Axelse Bos en sloop kleedkamers en kantine VV Axel (48), bijramen kosten straatvegen (45) en bijstelling huuropbrengst Scheldetheater (39) | |
Mutaties verbonden partijen | 6,7,8 | -6.358 | Incidentele ontrekkingen voor verbonden partijen door diverse begrotingswijzigingen en hogere eenmalige bijdragen. ZEH (5.518), Dethon (358), GGD (132), VRZ (118), RUD (106), SABEWA (64), CVRZ (42) | |
Mutaties (>50.000) | 3,4,6,7,8 | -5.837 | Diverse incidentele onttrekkingen verwerkt in de genoemde perioderapportages waarvan het bedrag hoger is dan € 50.000. De vijf grootste mutaties zijn: reserve jeugd (1.700), tussentijdse aanpassingen WMO (966), Afboeken kosten RenB (946), culturele ontwikkelingen 2025 (368), jeugdhulp zeeland (321) | |
Leges / belastingen | 6,8 | -1.804 | Leges omgevingsvergunningen (35), inkomensoverdrachten en burgerzaken (139), actualisatie budget gemeentelijke en overige belastingen (170) en mutaties op parkeergelden (296) | |
Personeelskosten waaronder inhuur en organisatiekosten | 8 | -703 | Incidentele onttrekkingen voor inhuur personeel huishoudelijk afval (352), fietsenstalling (50) en team vergunningen en handhaving (301) | |
-15.242 | ||||
Onttrekking structureel: | ||||
Mutaties (<50.000) | 1,2,4 | -61 | Diverse structurele onttrekkingen verwerkt in de genoemde perioderapportages waarvan het bedrag lager is dan € 50.000: aanschaf SAAS-applicatie afvalinzameling (39), hogere kosten buurtbemiddeling (7), teruglevering openbare ruimte gemeente Terneuzen (5), aanwijzen accountant controle jaarrekening 2025 t/m 2028 (10) | |
Personeelskosten waaronder inhuur en organisatiekosten | 1,2 | -116 | Diverse structurele onttrekkingen verwerkt in de genoemde perioderapportages die betrekking hebben op de personeelskosten waaronder: mutaties salarissen begroting 2025 (114), inhuur functionaris AVG (2) | |
-177 | ||||
Toevoeging incidenteel: | ||||
Mutaties (<50.000) | 4,5,6,7,8 | 679 | Diverse incidentele toevoegingen verwerkt in de genoemde perioderapportages waarvan het bedrag lager is of gelijk aan € 50.000. De drie grootste mutaties zijn: Ontwikkeling Axelse Bos en sloop kleedkamers en kantine VV Axel (48), bijramen kosten straatvegen (45) en bijstelling huuropbrengst Scheldetheater (39) | |
Mutaties (>50.000) | 4,5,6,8 | 6.745 | Diverse incidentele toevoegingen verwerkt in de genoemde perioderapportages waarvan het bedrag hoger is dan € 50.000. De vijf grootste mutaties zijn: actualisatie rentelasten 2025 (1.800), prognose jeugdhulplasten 2025 (924), opboeken kostenverdeling RenB 2025 (914), overboeking budget starterslening, investeringskrediet (500) en bijstellen begroting werkservicepunt en grensinfopunt (247) | |
Mutaties verbonden partijen | 6, 8 | 2.220 | Bijstelling dividend ZEH, jaarrekeningresultaat GGD (110), bijdrage RUD (105), dividenduitkering BNG (76) | |
Mutatie belastingenopbrengsten / leges | 6,8 | 1.000 | Mutatie belastingopbrengsten 2025 Sabewa twee en derde kwartaal en invorderingsopbrengsten | |
Personeelskosten waaronder inhuur en organisatiekosten | 5,6,7,8 | 1.528 | Incidentele toevoeging door voordeel op salarissen en inhuur 2025 | |
Vrijval post onvoorzien ten gunste van begrotingsresultaat | 8 | 230 | Vrijval post onvoorzien ten gunste van begrotingsresultaat | |
12.402 | ||||
Toevoeging structureel: | ||||
Mutaties (<50.000) | 1 | 10 | Correctie dekking aankoop beeld Verbeeldingsroute | |
Mutaties (>50.000) | 3 | 194 | Indexatie bijdragen van derden | |
204 | ||||
Circulaires Gemeentefonds: | ||||
Circulaires Gemeentefonds | 1,3,6 | 2.536 | Meicirculaire 2025, gemeentefonds decembercirculaire 2024 en verwerking meerjarige mutaties septembercirculaire 2024 | |
2.536 | ||||
Saldo begrotingsresultaat 2025 | 6.012 | |||